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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/Abr/2023 |
23J-14540 |
2344014653 |
MATERIALES DE OFICINA |
7 BROTHERS SUPPLY CORP. |
$212.15 |
Oficina de Gerencia y Presupuesto |
|
24/Abr/2023 |
23J-15090 |
2344014640 |
Servicios de seguridad (mayo & junio 2023) |
ST. JAMES SECURITY SERVICES LLC |
$426,129.54 |
Departamento de Hacienda |
|
24/Abr/2023 |
23J-14694 |
2344014650 |
MATERIALES DISEÑO INDUSTRIAL |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$970.67 |
Corporación de la Escuela de Artes Plásticas y Diseño de Puerto Rico |
|
24/Abr/2023 |
23J-15119 |
2344014648 |
Vigilantes Comandancia |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$784.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
24/Abr/2023 |
23J-15233 |
2344014625 |
Materiales para Pintura de Interior Edificio |
A. GARCIA & CO., LLC. |
$367.50 |
Junta Reglamentadora de Servicio Público |
|
24/Abr/2023 |
23J-12606 |
2344014618 |
Tanque de Herbicida |
RICO TRACTOR, INC. |
$7,500.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
24/Abr/2023 |
23J-15025 |
2344014649 |
RENTA APARTADO POSTAL 364466 DE LA CIPR |
US POSTAL SERVICE |
$443.00 |
Comisión Industrial de Puerto Rico |
|
24/Abr/2023 |
23J-14478 |
2344014605 |
COMPRA DE VEHICULOS PARA EL NIJ |
BENITEZ GROUP, INC. |
$391,302.69 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
24/Abr/2023 |
23J-14478 |
2344014604 |
COMPRA DE VEHICULOS PARA EL NIJ |
S.H.V.P MOTOR CORP. |
$47,572.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
24/Abr/2023 |
23J-15232 |
2344014639 |
Acondicionador de Aire - Oficina Programa de Extensión |
REFRIWELL & ELECTRICAL WORKS INC. |
$2,981.00 |
Corporación de la Escuela de Artes Plásticas y Diseño de Puerto Rico |
|
24/Abr/2023 |
23J-15207 |
2344014635 |
Computadoras Child Care |
WF COMPUTER SERVICES, INC. |
$630,816.96 |
Departamento de la Familia |
|
24/Abr/2023 |
23J-15226 |
2344014631 |
Compra de gomas |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$391.02 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
24/Abr/2023 |
23J-15223 |
2344014638 |
SILLAS ERGONOMICAS |
INTEGRATED DESIGN SOLUTIONS, INC. |
$3,332.94 |
Compañía de Turismo de Puerto Rico |
|
24/Abr/2023 |
23J-15215 |
2344014626 |
Compra de excitors y Inspeccion |
CEL FIRE EXTINGUISHERS & MORE |
$6,518.50 |
Instituto de Cultura Puertorriqueña |
|
24/Abr/2023 |
23J-15203 |
2344014637 |
ADQ COMPUTADORA |
ISLAND COMPUTER COMPONENTS INC. |
$1,130.00 |
Comisión para la Seguridad en el Tránsito |
|
24/Abr/2023 |
23J-15127 |
2344014641 |
COMPRA DE MATERIALES CONTRATO CARMEN S. CASTRO MEDINA |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$365.09 |
Departamento de la Vivienda |
|
24/Abr/2023 |
23J-14480 |
2344014549 |
Equipos de seguridad para inspección |
SECURITY & DEFENSE INDUSTRY OF PUERTO RICO LLC |
$6,363.29 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
24/Abr/2023 |
23J-15118 |
2344014636 |
Material de Oficina |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$1,493.29 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
24/Abr/2023 |
23J-15088 |
2344014643 |
COMPRA DE MATERIALES CONTRATO JERRY MALDONADO JUAN |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$1,028.13 |
Departamento de la Vivienda |
|
24/Abr/2023 |
23J-14463 |
2344014545 |
DISCOS FRENOS Y STARTER |
auto piezas caribe puerto rico inc |
$646.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |