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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/Abr/2023 |
23J-14584 |
2344014697 |
PLACAS DE PREMIACION E IMPRESOS |
TOGAR GLOBAL, INC. |
$89.46 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
24/Abr/2023 |
23J-14586 |
2344014699 |
RECONSTRUCCIÓN DE JARDÍN |
MATOJO AREAS VERDES INC |
$9,300.00 |
Banco de Desarrollo Económico para Puerto Rico |
|
24/Abr/2023 |
23J-15133 |
2344014647 |
RENOVACION DE LICENCIA |
Caribbean Data System, Inc. |
$479.60 |
Junta de Relaciones del Trabajo |
|
24/Abr/2023 |
23J-14514 |
2344014696 |
Lavado y encerado de área |
ANGEL'S SERVICES, INC. |
$3,500.00 |
Departamento Recreación y Deportes |
|
24/Abr/2023 |
23J-12751 |
2344012521M1 |
Servicios de Vigilancia de Guardias de Seguridad Armados para las facilidades del Campamento Santiago en Salinas, área del Gate. |
O'NEILL SECURITY CONSULTANT SERVICE, INC. |
$19,452.00 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
24/Abr/2023 |
23J-14558 |
2344014695 |
Reparación tren delantero |
BRAMAR AUTO SERVICES INC. |
$474.00 |
Departamento Recreación y Deportes |
|
24/Abr/2023 |
23J-15046 |
2344014690 |
SKC QUICK TAKE 30 |
Quick Delivery |
$14,038.60 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
|
24/Abr/2023 |
23J-14817 |
2344014692 |
CAJAS PLASTICAS CON TAPA |
Quick Delivery |
$199.80 |
Departamento Recreación y Deportes |
|
24/Abr/2023 |
23J-13850 |
2344014691 |
MATERIALES DE PROMOCIÓN |
EXTREME GRAPHICS, INC. |
$6,090.00 |
Oficina de la Procuradora de las Mujeres |
|
24/Abr/2023 |
23J-15035 |
2344014687 |
PIEZAS CAMION BOMBEROS ESTACION MAUNABO |
SUPER AUTOMOTIVE PRODUCTS INC./ DBA SUPER TRUCK PARTS/DBA SUPER GUARAGUAO INTERNATIONAL |
$130.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
24/Abr/2023 |
23J-14213 |
2344014683 |
EQUIPO DE CERRAJERÍA |
Industrial Security Products, Inc. |
$2,397.92 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
24/Abr/2023 |
23J-15206 |
2344014688 |
COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$16,787.11 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
24/Abr/2023 |
23J-15206 |
2344014689 |
COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA |
Distribuidora Central LLC |
$2,407.40 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
24/Abr/2023 |
23J-15033 |
2344014686 |
CAMION BOMBEROS MAUNABO FOCOS |
Mega Parts and Service Inc |
$119.70 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
24/Abr/2023 |
23J-14385 |
2344014677 |
COMPRA SILLA SGDP MILAGROS CANDELARIA |
P.R. OFFICE SOLUTIONS CORP. |
$954.00 |
Departamento de la Vivienda |
|
24/Abr/2023 |
23J-13789 |
2344014684 |
RELOCALIZACION DE CABLE RED |
SESCO TECHNOLOGY SOLUTIONS, LLC |
$225.00 |
Departamento de Estado |
|
24/Abr/2023 |
23J-14576 |
2344014673 |
TONER |
FACSIMIL PAPER CONNECTION, INC. |
$645.00 |
Departamento de Asuntos del Consumidor |
|
24/Abr/2023 |
23J-15349 |
2344014672 |
Compra de Escritorio con Retorno |
J. SAAD NAZER, INC. |
$1,495.58 |
Instituto de Cultura Puertorriqueña |
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24/Abr/2023 |
23J-15270 |
2344014668 |
Areas Verdes (BA) |
ALL GREEN CLEANING & MAINTENANCE, LLC |
$16,008.48 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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24/Abr/2023 |
23J-13797 |
2344014671 |
COMPRA DE MATERIALES DAIRIS RUIZ CACERES |
PAJUIL VRG LLC |
$1,824.29 |
Departamento de la Vivienda |