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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/Feb/2024 |
24J-13092 |
2444012338 |
GOMAS GE-10169 / TRANSPORTE |
MULTIVENTAS LLC |
$756.00 |
Departamento de Justicia |
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05/Feb/2024 |
24J-12370 |
2444012349 |
Adquisición e instalación de Estaciones de trabajo modulares de oficina |
J. SAAD NAZER, INC. |
$10,504.02 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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05/Feb/2024 |
24J-13295 |
2444012360 |
SERVICIO DE INSPECCION, MANTENIMIENTO Y RECARGA EXTINTORES |
CEL FIRE EXTINGUISHERS & MORE |
$264.75 |
Junta de Relaciones del Trabajo |
|
05/Feb/2024 |
24J-13273 |
2444012353 |
Extintores |
CEL FIRE EXTINGUISHERS & MORE |
$98.10 |
Lotería Electrónica de Puerto Rico |
|
05/Feb/2024 |
24J-12995 |
2444012346 |
PIEZAS DE REPUESTO PARA MANTENIMIENTO DE CAMMIÓN |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$310.00 |
Administración para el Desarrollo Empresarial Agropecuario |
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05/Feb/2024 |
24J-13058 |
2444012362 |
EQUIPO Y MATERIALES OFICINA - TV |
P.R. OFFICE SOLUTIONS CORP. |
$251.37 |
Corporación de la Escuela de Artes Plásticas y Diseño de Puerto Rico |
|
05/Feb/2024 |
24J-13296 |
2444012363 |
cajas documentos |
Distribuidora Central LLC |
$334.00 |
Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública |
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05/Feb/2024 |
24J-13067 |
2444012344 |
Equipo deportivos |
LA CASA DE LOS DEPORTES TROPHY SIGN & PRINTING, INC. |
$2,317.36 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
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05/Feb/2024 |
24J-13145 |
2444012340 |
Productos agrícolas |
BANANERA GUINCHA |
$7,275.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
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05/Feb/2024 |
24J-13144 |
2444012336 |
GOMAS Y WIPERS GE-10172 / ALBERGUE |
BRAMAR AUTO SERVICES INC. |
$833.00 |
Departamento de Justicia |
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05/Feb/2024 |
24J-12853 |
2444012358 |
A/C PONCE |
REFRIWELL & ELECTRICAL WORKS INC. |
$14,760.00 |
Compañía de Turismo de Puerto Rico |
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05/Feb/2024 |
24J-13172 |
2444012339 |
SOLICITUD COMPRA DE SOFTWARE COREL DRAW 2023 PARA USO EXCLUSIVO DE ARTISTA GRAFICO SAMUEL A. HERNÁNDEZ JUARBE |
Caribbean Data System, Inc. |
$686.25 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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05/Feb/2024 |
24J-13179 |
2444012337 |
ADQUISICIÓN DE SOBRES PARA EXAMENES DE ASCENSO |
THE GRAPHICS GROUP, INC. |
$522.50 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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05/Feb/2024 |
24J-12988 |
2444012331 |
Curso de Compensación (Recursos Humanos y Legal) |
AON RISK SOLUTIONS OF PUERTO RICO |
$9,000.00 |
Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico |
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05/Feb/2024 |
24J-13101 |
2444012354 |
REPARACION AUTO |
CHELO'S AUTO PARTS LLC |
$1,070.00 |
Departamento de Hacienda |
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05/Feb/2024 |
24J-13262 |
2444012351 |
Equipo Tecnológico |
WF COMPUTER SERVICES, INC. |
$38,075.62 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
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05/Feb/2024 |
24J-13049 |
2444012105M1 |
COMPRA DE FRUTAS, VERDURAS Y VEGETALES |
BANANERA FABRE INC |
$1,026.14 |
Administración para el Desarrollo Empresarial Agropecuario |
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05/Feb/2024 |
24J-13254 |
2444012329 |
ALIMENTOS PARA ACTIVIDAD FINAL-PROYECTO VISTA HERMOSA |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$289.60 |
Departamento de la Vivienda |
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05/Feb/2024 |
24J-09782 |
2444012113M1 |
compra de baterias para radios motorola XPR 6350 |
BONNIN ELECTRONICS, INC. |
$15,960.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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05/Feb/2024 |
24J-13182 |
2444012333 |
RENOVACION RENTA PO BOX OCIF 2024-2025 |
UNITED STATES POSTAL SERVICES |
$1,690.00 |
Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras |