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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/Abr/2023 |
23J-09813 |
2330449712M1 |
PASAJES DEL EXTERIOR A PR |
Condado Travel, Inc. |
$5,981.90 |
Comisión para la Seguridad en el Tránsito |
|
25/Abr/2023 |
23J-15359 |
2344014727 |
Materiales Centro Excelencia Operacional |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$920.16 |
Departamento de Hacienda |
|
25/Abr/2023 |
23J-15370 |
2344014744 |
COMPRA DE MATERIALES CONTRATO LESLY A. REYES LOPEZ |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$585.60 |
Departamento de la Vivienda |
|
25/Abr/2023 |
23J-15382 |
2344014737 |
COMPRA DE MATERIALES CONTRATO RICARDO RODRIGUEZ CRUZ |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$400.17 |
Departamento de la Vivienda |
|
25/Abr/2023 |
23J-15362 |
2344014743 |
COMPRA DE MATERIALES CONTRATO CARMEN L. CASTRO GONZALEZ |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$404.08 |
Departamento de la Vivienda |
|
25/Abr/2023 |
23J-15391 |
2344014735 |
COMPRA DE MATERIALES CONTRATO CARMEN A. BAEZ CASTRO |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$1,032.04 |
Departamento de la Vivienda |
|
25/Abr/2023 |
23J-15366 |
2344014746 |
COMPRA DE MATERIALES CONTRATO DOMINGO SANTIAGO LEBRON |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$585.60 |
Departamento de la Vivienda |
|
25/Abr/2023 |
23J-14710 |
2344014740 |
COMPRA DE MATERIALES CONTRATO MARGARITA TORRES VELAZQUEZ |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$689.33 |
Departamento de la Vivienda |
|
25/Abr/2023 |
23J-15364 |
2344014720 |
CISTERNA DE AGUA |
PUERTO RICO WATER MANAGEMENT, INC, |
$4,350.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
25/Abr/2023 |
23J-15320 |
2344014719 |
LAPTOP |
Caribbean Data System, Inc. |
$6,838.60 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
25/Abr/2023 |
23J-14713 |
2344014698 |
Compra de Abrigos Personal de Emergencia DSP |
EMPRESAS LA CUBANITA,INC. |
$2,727.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
25/Abr/2023 |
23J-15328 |
2344014722 |
ALQUILER DE VEHICULOS |
EASEWAY OF PUERTO RICO CORP. |
$390.00 |
Departamento de Asuntos del Consumidor |
|
25/Abr/2023 |
23J-15384 |
2344014736 |
COMPRA DE MATERIALES CONTRATO ERMELINDA DIAZ CARDONA |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$822.72 |
Departamento de la Vivienda |
|
24/Abr/2023 |
23J-14501 |
2344014710 |
Reparacion Cherokee GE-03199 |
ANTONIO R. ORTEGA ELIAS DBA AOE AUTO MAINTENANCE SERVICES |
$530.40 |
Departamento de Hacienda |
|
24/Abr/2023 |
23J-05272 |
2344014707 |
PARA LA ADQUISICIÓN DE GENERADORES ELÉCTRICO MARINOS PARA EMBARCACIONES DE LAS FUERZAS UNIDAS DE RAPIDA ACCIÓN ADSCRITA AL NEGOCIADO DE LA POLICÍA DE PUERTO RICO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO |
LA CASA DEL CAMIONERO, INC. |
$91,184.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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24/Abr/2023 |
23J-15089 |
2344014693 |
ANUNCIO DE RADIO |
RAAD BROADCASTING CORPORATION |
$610.00 |
Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario |
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24/Abr/2023 |
23J-14621 |
2344014700 |
REPARACION FORD F350 |
GULF SABANA LLANA, INC. |
$3,400.77 |
Autoridad de Transporte Integrado |
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24/Abr/2023 |
23J-14592 |
2344014705 |
COMPRA DE MATERIALES MARIA E. RIVERA CRUZ |
FERRETERIA EL COMETA, INC. |
$670.55 |
Departamento de la Vivienda |
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24/Abr/2023 |
23J-14444 |
2344014704 |
ALQUILER DE MANTELES |
MARBELLA EVENTS & DÉCOR RENTAL CORP |
$305.00 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
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24/Abr/2023 |
23J-14159 |
2344014702 |
Materiales electricos |
Quick Delivery |
$566.70 |
Junta de Retiro |