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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/Abr/2023 |
23J-15262 |
2344014723 |
Materiales oficina- área de desarrollo |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$37.54 |
Autoridad para el Redesarrollo Local de Roosevelt Roads |
|
25/Abr/2023 |
23J-15298 |
2344014734 |
ADQ MATERIAL OFICINA |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$911.88 |
Comisión para la Seguridad en el Tránsito |
|
25/Abr/2023 |
23J-15388 |
2344014748 |
Voz y data NCBPR |
WORLDNET TELECOMMUNICATIONS LLC |
$20,118.55 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
25/Abr/2023 |
23J-14873 |
2344014758 |
Armarios NEPR |
7 BROTHERS SUPPLY CORP. |
$669.70 |
Junta Reglamentadora de Servicio Público |
|
25/Abr/2023 |
23J-14711 |
2344014712 |
PLATAFORMAS |
TU VENDEDOR.COM CORP |
$2,707.98 |
Corporación del Centro de Bellas Artes |
|
25/Abr/2023 |
23J-14678 |
2344014714 |
MATERIALES DE LIMPIEZA |
NIBA INTERNATIONAL CORPORATION |
$9,881.80 |
Administración para el Desarrollo Empresarial Agropecuario |
|
25/Abr/2023 |
23J-14858 |
2344014756 |
DISPENSADOR DE BEBIDAS FRIAS |
Quick Delivery |
$464.98 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
25/Abr/2023 |
23J-14906 |
2344014751 |
Carro plataforma & handtruck (Instalaciones Físicas) |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$691.49 |
Departamento de Hacienda |
|
25/Abr/2023 |
23J-15109 |
2344014752 |
29569- Microondas |
PREMIUM SERVICES & EQUIPMENT INC. |
$494.95 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
25/Abr/2023 |
23J-14827 |
2344014703 |
Servicio de Mantenimiento |
auto piezas caribe puerto rico inc |
$879.00 |
Comisión de Desarrollo Cooperativo de Puerto Rico |
|
25/Abr/2023 |
23J-14530 |
2344014694 |
Banderines |
UNITED FORMS & GRAPHICS, INC. |
$1,410.00 |
Comisión de Desarrollo Cooperativo de Puerto Rico |
|
25/Abr/2023 |
23J-14532 |
2344014729 |
Inaguración Oficina Regional de Caguas |
PANADERIA LA SEVILLANA, INC. |
$1,094.00 |
Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles |
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25/Abr/2023 |
23J-15379 |
2344014738 |
COMPRA DE MATERIALES CONTRATO JOSE A. LOPEZ CABAN |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$126.11 |
Departamento de la Vivienda |
|
25/Abr/2023 |
23J-15376 |
2344014739 |
COMPRA DE MATERIALES CONTRATO MARIA MEDINA FEAL |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$137.30 |
Departamento de la Vivienda |
|
25/Abr/2023 |
23J-14445 |
2344014709 |
REPARACIÓN EXPLORER - VETERINARIO |
PUERTO RICO STORAGE FORKLIFT DIVISION. INC |
$2,017.97 |
Departamento de Agricultura de Puerto Rico |
|
25/Abr/2023 |
23J-14644 |
2344014715 |
23-00389 |
PANADERIA LA SEVILLANA, INC. |
$866.40 |
Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública |
|
25/Abr/2023 |
23J-15369 |
2344014745 |
COMPRA DE MATERIALES CONTRATO CARMELO RIVERA TORRES |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$746.79 |
Departamento de la Vivienda |
|
25/Abr/2023 |
23J-15365 |
2344014747 |
COMPRA DE MATERIALES CONTRATO JOSE J. RODRIGUEZ PASTRANA |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$1,234.62 |
Departamento de la Vivienda |
|
25/Abr/2023 |
23J-15361 |
2344014742 |
COMPRA DE MATERIALES CONTRATO RAMON VALENTIN POGUIS |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$68.65 |
Departamento de la Vivienda |
|
25/Abr/2023 |
23J-14705 |
2344014741 |
COMPRA DE MATERIALES CONTRATO JULIO DE LEON LAIZ |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$1,306.41 |
Departamento de la Vivienda |