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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/Abr/2023 |
23J-16077 |
2344014934 |
SILLAS ERGONOMICAS |
INTEGRATED DESIGN SOLUTIONS, INC. |
$1,848.22 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
28/Abr/2023 |
23J-15239 |
2344014933 |
SOBRES COIN |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$263.90 |
Corporación del Centro de Bellas Artes |
|
28/Abr/2023 |
23J-14185 |
2344014902 |
Auto Extra - Materiales y Equipos Vehículos |
Mega Parts and Service Inc |
$5,247.00 |
Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario |
|
28/Abr/2023 |
23J-15209 |
2344014926 |
77542 |
JR FAST DIGITAL PRINTING |
$225.00 |
Compañía de Turismo de Puerto Rico |
|
28/Abr/2023 |
23J-16244 |
2344014931 |
SERVICIO DE COMIDA |
PANADERIA LA SEVILLANA, INC. |
$947.50 |
Departamento de Estado |
|
28/Abr/2023 |
23J-16195 |
2344014914 |
SILLA ERGONOMICA |
INTEGRATED DESIGN SOLUTIONS, INC. |
$368.62 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
28/Abr/2023 |
23J-15146 |
2344014927 |
Vinos |
PLAZA PROVISION COMPANY PUERTO RICO LLC |
$1,217.52 |
Corporación del Centro de Bellas Artes |
|
28/Abr/2023 |
23J-15817 |
2344014908 |
CAJAS DE CARTON |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$492.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
28/Abr/2023 |
23J-16249 |
2344014899 |
27198- Fotocopiadora |
FACSIMIL PAPER CONNECTION, INC. |
$10,316.76 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
28/Abr/2023 |
23J-14870 |
2344014928 |
bombillas tubulares |
PLUM-LITE INC. |
$27.95 |
Centro de Diabetes para Puerto Rico |
|
28/Abr/2023 |
23J-14048 |
2344013912 |
BANDERAS DE PUERTO RICO Y ESTADOS UNIDOS |
DEPORTES SALVADOR COLOM INC. |
$1,310.00 |
Oficina Estatal de Conservación Histórica |
|
28/Abr/2023 |
23J-15600 |
2344014870 |
COMPRA DE MATERIALES CONTRATO EVELYN MOYET DE LEON |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$822.72 |
Departamento de la Vivienda |
|
28/Abr/2023 |
23J-15598 |
2344014906 |
BOLETOS AEREOS |
CONNECTIONS TRAVEL, INC. |
$885.00 |
Compañía de Turismo de Puerto Rico |
|
28/Abr/2023 |
23J-15976 |
2344014905 |
gomas inidad GE-02343 |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$520.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
28/Abr/2023 |
23J-13883 |
2344014897 |
CALIBRACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE TERMÓMETROS DIGITALES Y ADQUISICIÓN DE BATERÍAS |
Metro Tech Corp |
$1,500.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
28/Abr/2023 |
23J-16070 |
2344014900 |
COMPRA DE BATERIAS PARA VEHICULO ASIGNADO A LA ZONA DE CEIBA |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$299.92 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
28/Abr/2023 |
23J-15386 |
2344014866 |
COMPRA DE MATERIALES CONTRATO GLORIA M. SANCHEZ HERNANDEZ |
A. GARCIA & CO., LLC. |
$29.85 |
Departamento de la Vivienda |
|
28/Abr/2023 |
23J-15386 |
2344014867 |
COMPRA DE MATERIALES CONTRATO GLORIA M. SANCHEZ HERNANDEZ |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$689.33 |
Departamento de la Vivienda |
|
28/Abr/2023 |
23J-15575 |
2344014877 |
COMPRA DE MATERIALES CONTRATO VALENTIN CAMACHO SERRANO |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$137.30 |
Departamento de la Vivienda |
|
28/Abr/2023 |
23J-15521 |
2344014881 |
COMPRA DE MATERIALES CONTRATO MILAGROS PEREZ SILVA |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$266.78 |
Departamento de la Vivienda |