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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/May/2023 |
23J-16625 |
2344015076 |
BATTERY BACK UPS POR CONTRATO DE ASG PARA REEMPLAZAR DAÑADA POR INUNDACION |
COMPUTER NETWORK SYSTEMS CORP. |
$102.90 |
Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras |
|
01/May/2023 |
23J-14911 |
2344015162 |
Medallas Circuito Playero |
ADVANCED PROMOTIONAL ADVERTISING OF PUERTO RICO, INC. |
$6,237.00 |
Departamento Recreación y Deportes |
|
01/May/2023 |
23J-11837 |
2344015096 |
Pizarras Magneticas |
S.O.P., INC. |
$1,203.50 |
Junta de Planificación de Puerto Rico |
|
01/May/2023 |
23J-14955 |
2344015165 |
PABELLON |
PR ELASTOMERIC MEMBRANE, INC. |
$8,620.00 |
Corporación del Centro de Bellas Artes |
|
01/May/2023 |
23J-16928 |
2344015161 |
Alimentos para Proyecto Pintura |
PANADERIA LA SEVILLANA, INC. |
$2,603.85 |
Junta Reglamentadora de Servicio Público |
|
01/May/2023 |
23J-14757 |
2344015029 |
FUMIGACIÓN DE OFICINAS ABRIL, MAYO, JUNIO 2023 |
JJC EXTERMINATING CORP. |
$432.78 |
Comisión Industrial de Puerto Rico |
|
01/May/2023 |
23J-15941 |
2344015069 |
Alquiler Mini Van (BA) |
EASEWAY OF PUERTO RICO CORP. |
$4,200.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
01/May/2023 |
23J-14762 |
2344015045 |
1001 STARTER UNIDAD GE05024 |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$109.99 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
01/May/2023 |
23J-15304 |
2344015153 |
CAJAS PLASTICAS / OCSVTD |
P.R. OFFICE SOLUTIONS CORP. |
$458.40 |
Departamento de Justicia |
|
01/May/2023 |
23J-16171 |
2344015167 |
EMERGENCIA AIRE ACONDICINADO DE OGPe |
UNIVERSAL PROTECTION & MAINTENANCE, CORP. |
$300.00 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
|
01/May/2023 |
23J-16893 |
2344015163 |
SERVICIO DE CATERING |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$1,217.00 |
Departamento de Asuntos del Consumidor |
|
01/May/2023 |
23J-15316 |
2344015160 |
Carpetas |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$588.96 |
Junta de Planificación de Puerto Rico |
|
01/May/2023 |
23J-16224 |
2344015083 |
Materiales para oficina 2 |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$1,513.44 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
01/May/2023 |
23J-16378 |
2344015070 |
Gomas GE-07435 |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$544.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
01/May/2023 |
23J-16472 |
2344015072 |
1001 ALINEAMIENTO UNIDAD02174 |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$52.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
01/May/2023 |
23J-13269 |
2344013979 |
ADAPTER HEMBRA |
ASTRO INDUSTRIAL SUPPLY, INC. |
$454.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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01/May/2023 |
23J-15343 |
2344015105 |
LOAD BINDER CHICHARRA |
ASTRO INDUSTRIAL SUPPLY, INC. |
$750.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
01/May/2023 |
23J-16830 |
2344015124 |
Computadoras |
WF COMPUTER SERVICES, INC. |
$40,358.40 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
|
01/May/2023 |
23J-16829 |
2344015143 |
Computadoras |
WF COMPUTER SERVICES, INC. |
$40,358.40 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
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01/May/2023 |
23J-14626 |
2344015158 |
Cartuchos de Tintas para impresoras |
DATA SUPPLIES CORPORATION |
$477.00 |
Puerto Rico Innovation & Technology Service |