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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/Mar/2024 |
24J-16443 |
2444015971 |
Remover y disponer de Cristales rotos en AGPR |
HG Solutions Services |
$1,600.00 |
Instituto de Cultura Puertorriqueña |
|
27/Mar/2024 |
24J-16921 |
2444015974 |
ROLLOS PAPEL FOTOGRAFICO NORITSU |
Uniphoto Inc . |
$3,657.60 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
27/Mar/2024 |
24J-16980 |
2444015972 |
RECARGA METRO POSTAL 2024 |
UNITED STATES POSTAL SERVICES |
$8,000.00 |
Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras |
|
27/Mar/2024 |
24DJ-00426 |
24D4400442 |
SOLICITUD DE FACILIDADES Y ALIMENTOS |
SURFSIDE HOTEL CORPORATION |
$8,136.00 |
Departamento de la Familia |
|
27/Mar/2024 |
24J-16895 |
2444015966 |
ADIESTRAMIENTO CHRMP ANIRAN DEL VALLE FIGUEROA |
INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR |
$1,850.00 |
Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico |
|
27/Mar/2024 |
24J-16798 |
2444015965 |
Servicios bancarios 2023-24 |
Banco Popular de Puerto Rico |
$3,000,000.00 |
Departamento de Hacienda |
|
27/Mar/2024 |
24J-17081 |
2444015923C |
INSTALACION TECHO-LIGA ATLETICA |
FOAM CEM CARIBE, INC. |
$0.00 |
Municipio de Guaynabo |
|
27/Mar/2024 |
24DJ-00583 |
24D4400443 |
MATERIAL SANITARIO CAMPEA ARECIBO |
REYES CONTRACTOR GROUP INC |
$4,995.00 |
Departamento de la Familia |
|
27/Mar/2024 |
24J-17090 |
2444015963 |
INSTALACION DE TECHO- CENTRO ENVEJECIENTES CAMARONES |
FOAM CEM CARIBE, INC. |
$3,917.10 |
Municipio de Guaynabo |
|
27/Mar/2024 |
24J-17094 |
2444015959 |
BOLETOS AEREOS |
CONNECTIONS TRAVEL, INC. |
$1,071.20 |
Compañía de Turismo de Puerto Rico |
|
27/Mar/2024 |
24J-17124 |
2444015958 |
TONER / PROCURADOR MENORES BAYAMÓN |
COMPUTER NETWORK SYSTEMS CORP. |
$218.00 |
Departamento de Justicia |
|
27/Mar/2024 |
24J-16811 |
2444015949 |
CONOS TRAFFIC 36 |
Quick Delivery |
$659.20 |
Departamento de Salud |
|
27/Mar/2024 |
24DJ-00528 |
24D4400438 |
Compra de (laser toner cartridge) |
INTER-OFFICE SUPPLIES INC. |
$710.75 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
27/Mar/2024 |
24J-16124 |
2444015955 |
NANO CAMARAS DE VIDEO NEGOCIADO DROGAS |
Adaptive Digital Systems, Inc. |
$40,200.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
27/Mar/2024 |
24J-17116 |
2444015956 |
IMPRESORA - RANGE CONTROL |
FACSIMIL PAPER CONNECTION, INC. |
$426.03 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
27/Mar/2024 |
24J-16541 |
2444015951 |
RESTAURAR TORRE EN METAL |
CHINEA SERVICES INC |
$3,900.00 |
Departamento de Estado |
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27/Mar/2024 |
24J-15812 |
2444015387M1 |
COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION-WANDA G. MARTINEZ COLON |
TOA ALTA HARDWARE LLC |
$735.50 |
Departamento de la Vivienda |
|
27/Mar/2024 |
24DJ-00497 |
24D4400422 |
Compra - Materiales Construcción |
MANUEL LARRIUZ |
$2,008.60 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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27/Mar/2024 |
24J-16591 |
2444015934 |
MATERIALES DE OFICINA / SIJC |
7 BROTHERS SUPPLY CORP. |
$277.63 |
Departamento de Justicia |
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27/Mar/2024 |
24J-16673 |
2444015930 |
Candados Laptop |
WOC SERVICE GROUP INC. |
$3,366.74 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |