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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/May/2023 |
23J-16264 |
2344015452 |
TINTAS PARA IMPRESORAS |
DATA SUPPLIES CORPORATION |
$1,694.40 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
04/May/2023 |
23J-16398 |
2344015481 |
Radios Comunicaciones Motoras Suzuki |
INCHCAPE PUERTO RICO, INC. |
$33,950.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
04/May/2023 |
23J-14896 |
2344015473 |
Poyector Programa Artes Plásticas |
DATA SUPPLIES CORPORATION |
$2,595.00 |
Instituto de Cultura Puertorriqueña |
|
04/May/2023 |
23J-13930 |
2344015460 |
MATERIALES DE CONSTRUCCION EDUARDO TORRES MARTINEZ |
MANUEL LARRIUZ DEL RIO DBA FERRETERIA LARRIUZ |
$812.08 |
Departamento de la Vivienda |
|
04/May/2023 |
23J-14679 |
2344015484 |
Paredes Modulares Oficina Regional Caguas |
OFFICE INTERIORS UNLIMITED INC |
$179,925.35 |
Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles |
|
04/May/2023 |
23J-16112 |
2344015478 |
Generador - Edificio Antiguo Manicomio Insular |
A1 GENERATOR SERVICES INCORPORATED |
$38,555.50 |
Corporación de la Escuela de Artes Plásticas y Diseño de Puerto Rico |
|
04/May/2023 |
23J-15966 |
2344015474 |
PUERTAS Y DIVISIONES |
FOAM CEM CARIBE, INC. |
$8,187.02 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
04/May/2023 |
23J-16536 |
2344015480 |
PAPEL NORITSU |
Uniphoto Inc . |
$3,598.20 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
04/May/2023 |
23J-16331 |
2344015450 |
TONERS-SAEA |
DATA SUPPLIES CORPORATION |
$2,995.20 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
04/May/2023 |
23J-15200 |
2344015472 |
BOTAS DE CAMPO |
TOMCAS WORK & SAFETY SHOES, CORP |
$285.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
04/May/2023 |
23J-16636 |
2344015479 |
servicio de estabilitacion de calderas |
NOZOMI CONSTRUCTION AND SERVICE CORP. |
$24,735.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
04/May/2023 |
23J-14859 |
2344015459 |
Arreglo GE-03257 |
ANTONIO R. ORTEGA ELIAS DBA AOE AUTO MAINTENANCE SERVICES |
$470.48 |
Departamento de Hacienda |
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03/May/2023 |
23J-17080 |
2344015467 |
Anuncio Público Mun Guaynabo-Ponce |
GFR Media, LLC |
$2,472.00 |
Junta de Planificación de Puerto Rico |
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03/May/2023 |
23J-14594 |
2344015465 |
COMPRA DE MATERIALES LUZ D. MARIN PIZARRO |
MADERAS 3C LLC. |
$1,707.71 |
Departamento de la Vivienda |
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03/May/2023 |
23J-15414 |
2344015463 |
Compra Bed Liners Dodge Ram 2500 GE-12527 y GE-12528 |
CAMUY AUTO PARTS, LLC |
$940.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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03/May/2023 |
23J-15807 |
2344015462 |
SERVICIO DE TRANSPORTACION SEMANA DE LA TIERRA |
ADVANCED TRANSPORTATION LLC |
$800.00 |
Administración para el Desarrollo Empresarial Agropecuario |
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03/May/2023 |
23J-16167 |
2344015457 |
223-ALQUILER DE AUTOS |
EASEWAY OF PUERTO RICO CORP. |
$52,700.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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03/May/2023 |
23J-14917 |
2344015454 |
REPARACION DE VEHICULO OFICIAL |
GASCOM & GUAYNABO AUTO SOUND, INC. |
$466.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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03/May/2023 |
23J-17126 |
2344015449 |
ALQUILER DE VEHÍCULOS |
EASEWAY OF PUERTO RICO CORP. |
$3,800.00 |
Compañía de Turismo de Puerto Rico |
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03/May/2023 |
23J-13380 |
2344015447 |
29407- Desechables (Pañales) |
IOS CORP |
$4,710.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |