![Compras de Emergencias Logo]()
Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/Mar/2024 |
24J-16457 |
2444015713 |
Solicitud de compra de chair mat para alfombras |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$772.14 |
Departamento de Salud |
|
25/Mar/2024 |
24J-16445 |
2444015697 |
COMPRA BOMBAS ELECTRICAS DE GASOLINA |
GREKORY EQUIPMENT, CORPORATIION |
$4,056.00 |
Departamento de Salud |
|
25/Mar/2024 |
24J-16356 |
2444015768 |
Materiales para Fines Terapéuticos |
Camera Mundi, LLC |
$2,003.00 |
Administración de Rehabilitación Vocacional |
|
25/Mar/2024 |
24J-16534 |
2444015738 |
ROPA Y MATERIALES DE ROPA |
SECURITY & DEFENSE INDUSTRY OF PUERTO RICO LLC |
$4,454.34 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
25/Mar/2024 |
24J-16870 |
2444015767 |
LAPTOPS - BIBLIOTECA FRANCISCO OLLER |
COMPUTER NETWORK SYSTEMS CORP. |
$1,750.00 |
Corporación de la Escuela de Artes Plásticas y Diseño de Puerto Rico |
|
25/Mar/2024 |
24J-16879 |
2444015764 |
265-SEGURIDAD |
AIRBORNE SECURITY SERVICES, INC. |
$59,056.64 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
25/Mar/2024 |
24J-16397 |
2444015740 |
Materiales oficina |
JR FAST DIGITAL PRINTING |
$195.00 |
Departamento de Estado |
|
25/Mar/2024 |
24J-16397 |
2444015739 |
Materiales oficina |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$359.45 |
Departamento de Estado |
|
25/Mar/2024 |
24J-16887 |
2444015765 |
BATERIA1910 |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$349.92 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
25/Mar/2024 |
24J-16585 |
2444015760 |
Compra de luces de emergencias para Grua Flat Bed del NMEAD (adicionales) |
WHITE DIAMOND COMMUNICATION INC |
$1,962.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
25/Mar/2024 |
24J-16861 |
2444015763 |
Reemplazo control acceso (Proc. Bayamon) |
Caribbean Data System, Inc. |
$1,869.00 |
Departamento de Justicia |
|
25/Mar/2024 |
24J-16845 |
2444015707 |
GOMAS 2018 |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$766.60 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
25/Mar/2024 |
24J-16547 |
2444015732 |
MATERIALES DE LIMPIEZA PUNTA SALINAS |
J & M DEPOT. INC. |
$142.00 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
25/Mar/2024 |
24J-16547 |
2444015731 |
MATERIALES DE LIMPIEZA PUNTA SALINAS |
NIBA INTERNATIONAL CORPORATION |
$1,146.00 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
25/Mar/2024 |
24J-16847 |
2444015709 |
Compra de Gomas 2010 Las Maríias |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$766.60 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
25/Mar/2024 |
24J-16438 |
2444015747 |
OLYMPUS OM SYSTEM LS-P5 |
COMPUTERS HOUSE, INC. |
$591.18 |
Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico |
|
25/Mar/2024 |
24J-16837 |
2444015757 |
Pintura para Puertas Base Jayuya |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$59.90 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
25/Mar/2024 |
24J-16837 |
2444015756 |
Pintura para Puertas Base Jayuya |
A. GARCIA & CO., LLC. |
$8.40 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
25/Mar/2024 |
24DJ-00620 |
24D4400405 |
ESCRITORIO |
J. SAAD NAZER, INC. |
$902.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
25/Mar/2024 |
24DJ-00529 |
24D4400391 |
Adquisicion Sellos de Gomas |
SANTOS OFFICE SUPPLY, INC. |
$64.35 |
Departamento de la Familia |