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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/Mar/2025 |
25J-10903 |
2544010140 |
SoliciAdquisición de Piezas para el Mantenimiento Correctivo del Generador Cummins de 1,500 KW- Adquisición de Edificio para la Nueva Sede del Departamento de Salud |
Three O' LLC |
$2,713.92 |
Departamento de Salud |
|
18/Mar/2025 |
25J-14667 |
2544013724 |
MANTENIMIENTO (RENOVACIÓN DE CONTRATO SISTEMA DE BOMBAS DE AGUA POTABLE Y BOMBA CONTRA INCENDIO |
ELECTRIC SERVICE, CORP. |
$3,300.00 |
Corporación del Centro de Bellas Artes |
|
18/Mar/2025 |
25J-16569 |
2544015504 |
Viaje Oficial Fuera de Puerto Rico |
CONNECTIONS TRAVEL, INC. |
$1,733.84 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
|
18/Mar/2025 |
25J-16058 |
2544015491 |
Solicitud de Compra Informal para Trabajos de Reparación de Chiller #2 Centrifugo de la Nueva Sede del Departamento de Salud |
HVAC SOLUTIONS, INC. |
$9,220.00 |
Departamento de Salud |
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18/Mar/2025 |
25J-16491 |
2544015489 |
PURIFICADOR |
Quick Delivery |
$368.19 |
Departamento de Estado |
|
18/Mar/2025 |
25J-16369 |
2544015492 |
LICENCIAS FORTIGATE |
CORPORACIÓN SIDIF DEL CARIBE |
$8,981.00 |
Oficina de Gerencia y Presupuesto |
|
18/Mar/2025 |
25J-16562 |
2544015502 |
UNIFORMES |
TALUNA CORP |
$469.12 |
Comisión de Investigación, Procesamiento y Apelación |
|
18/Mar/2025 |
25J-16550 |
2544015501 |
Grúa Decomiso |
SSM & ASOCIADOS INC. |
$4,200.00 |
Junta Reglamentadora de Servicio Público |
|
18/Mar/2025 |
25J-16517 |
2544015472 |
Rótulos Seguridad |
ROTULOS SANTANA |
$2,270.00 |
Junta Reglamentadora de Servicio Público |
|
18/Mar/2025 |
25J-16523 |
2544015474 |
Tintas para impresora Office Jet Pro 8210/8710 |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$502.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
18/Mar/2025 |
25J-16507 |
2544015485 |
Compra de Impresoras |
FACSIMIL PAPER CONNECTION, INC. |
$3,250.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
18/Mar/2025 |
25J-16540 |
2544015481 |
CATERING |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$194.55 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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18/Mar/2025 |
25J-16515 |
2544015466 |
Servicio de Pieza para impresora de licencias de navegación |
MULTISYSTEMS, INC. |
$378.57 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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18/Mar/2025 |
25J-16531 |
2544015479 |
MATERIALES DE OFICINA |
7 BROTHERS SUPPLY CORP. |
$504.40 |
Departamento de Justicia |
|
18/Mar/2025 |
25J-16341 |
2544015470 |
Aires Acondicionado |
GREEN COOLING SALES & SERVICES |
$10,359.99 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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18/Mar/2025 |
25J-16546 |
2544015487 |
Para reparación vehículo oficial |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$332.00 |
Departamento Recreación y Deportes |
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18/Mar/2025 |
25J-16537 |
2544015465 |
SERVICO DE REPARACIÓN DE A/C - V.O. GE-10246 |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$685.00 |
Departamento de Justicia |
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18/Mar/2025 |
25J-16292 |
2544015500 |
PIEZAS DE CAMION CISTERNA PARA LLENADO DE AGUA |
HQJ PLUMBING SUPPLIES, INC. |
$387.33 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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18/Mar/2025 |
25J-16513 |
2544015483 |
COMPRA DE MATERIALES |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$90.90 |
Departamento de Salud |
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18/Mar/2025 |
25J-16513 |
2544015482 |
COMPRA DE MATERIALES |
A. GARCIA & CO., LLC. |
$915.25 |
Departamento de Salud |