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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/Ago/2024 |
23J-19526 |
2344019261M1 |
29968-Mantenimiento de Áreas Verdes |
SBM-SOLUTION BUILDING MAINTENANCE CORP. |
$13,427.70 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
21/Ago/2024 |
23J-19173 |
2344018806M1 |
29786-Servicio de Vigilancia |
AIRBORNE SECURITY SERVICES, INC. |
$122,332.32 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
21/Ago/2024 |
23J-19528 |
2344019356M1 |
29793- Mantenimiento de Áreas Verdes |
SBM-SOLUTION BUILDING MAINTENANCE CORP. |
$13,427.70 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
21/Ago/2024 |
25DJ-00788 |
25D4400455 |
ESCRITORIO S OFICINA PROG. MODIFICACION DE CONDUCTA |
SANTOS OFFICE SUPPLY, INC. |
$1,770.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
21/Ago/2024 |
25J-03003 |
2544002779 |
INSTALACION DE ROTULACION PARA ALMACEN DE SERVICIOS GENERALES |
JR FAST DIGITAL PRINTING INC |
$1,940.00 |
Administración de Rehabilitación Vocacional |
|
21/Ago/2024 |
24DJ-00602 |
24D4400459M1 |
Compra - Car Wash Equipo |
HQJ PLUMBING CONTRACTORS, INC. |
$891.76 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
21/Ago/2024 |
25DJ-00476 |
25D4400307 |
EQUIPO OFICINA |
ANTILLES OFFICE & SCHOOL SUPPLY |
$69.99 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
21/Ago/2024 |
25DJ-00486 |
25D4400310 |
POLEA X 54 UNIDAD A/C |
COMERCIAL TORO, INC |
$587.50 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
21/Ago/2024 |
25DJ-00536 |
25D4400317 |
ALARMAS CONTRA INCENDIO |
CEL FIRE EXTINGUISHERS & MORE, INC. |
$425.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
21/Ago/2024 |
25J-03009 |
2544002786 |
GAS PROPANO |
LIGHT GAS CORPORATION |
$2,422.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
21/Ago/2024 |
25J-03001 |
2544002776 |
EQUIPO DE SEGURIDAD FORTIGATE |
WORLDNET TELECOMMUNICATIONS LLC |
$190.00 |
Departamento de Asuntos del Consumidor |
|
21/Ago/2024 |
25J-03037 |
2544002781 |
Servicio de Fumigación |
COSTELLO EXTERMINATING, INC. |
$1,500.12 |
Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico |
|
21/Ago/2024 |
25J-03002 |
2544002777 |
Aquisición Alimentos - PANES |
HOLSUM DE PUERTO RICO, INC. |
$3,522.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
21/Ago/2024 |
25J-03013 |
2544002787 |
PRODUCTOS AGRICOLAS |
HidroCultivos Carolinenses INC. |
$1,458.40 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
21/Ago/2024 |
25J-02543 |
2544002440 |
compra de Gomas para vehiculo zona de Caguas |
MULTIVENTAS LLC |
$1,030.80 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
21/Ago/2024 |
25J-02838 |
2544002730 |
1804 ABANICO, SPARES, BOBINA, INYECTORES |
SALINAS AUTO SUPPLY, INC. |
$2,094.70 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
21/Ago/2024 |
25J-02890 |
2544002782 |
Productos de rones |
Destileria Serralles Inc. |
$671.64 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
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21/Ago/2024 |
25J-02963 |
2544002784 |
GOMAS |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$274.78 |
Departamento de Hacienda |
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21/Ago/2024 |
25J-02693 |
2544002712 |
Materiales de Mantenimiento- Embalse Luchetti (2024) |
COMERCIAL TORO, INC |
$4,945.85 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
21/Ago/2024 |
25DJ-00790 |
25D4400456 |
40MM TRAINNING KIT |
TACTICAL EQUIPMENT CONSULTANTS, INC. |
$8,196.15 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |