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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/Mar/2025 |
25DJ-04189 |
25D4402750 |
Toners color para Printer HP Office Jet Pro 7740 |
FACSIMIL PAPER CONNECTION, INC. |
$491.80 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
18/Mar/2025 |
25J-16048 |
2544015538 |
Servicio de Alquiler de Container Office |
DUEÑAS TRAILERS RENTAL, INC. |
$6,650.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
18/Mar/2025 |
25J-16263 |
2544015536 |
Servicio de impresión de afiches |
IMPRESOS EMMANUELLI, INC. |
$1,148.23 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
|
18/Mar/2025 |
25J-16544 |
2544015531 |
Materiales para análisis de Plaguicidas |
CHEMICAL & CROMATOGRAPHY SUPPLIES, INC. |
$1,898.25 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
18/Mar/2025 |
25J-15467 |
2544015503 |
Solcitus servicio de recarga e inspeccion extinores |
CEL FIRE EXTINGUISHERS & MORE, INC. |
$378.00 |
Departamento de la Familia |
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18/Mar/2025 |
25J-16575 |
2544015515 |
Para reparación vehículo oficial |
MULTIVENTAS LLC |
$158.46 |
Departamento Recreación y Deportes |
|
18/Mar/2025 |
25J-16545 |
2544015494 |
GOMAS |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$335.36 |
Departamento de Hacienda |
|
18/Mar/2025 |
25J-16366 |
2544015499 |
Reparacion unidad piso 5 edifico New San Juan en Hato Rey |
AIR CHILLER MECHANICAL CONSTRUCTOR C.P. |
$7,425.00 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
|
18/Mar/2025 |
25J-16318 |
2544015473 |
ALQUILER EXHIBIDORES |
EXPO CARIBE INC |
$23,522.00 |
Departamento de Justicia |
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18/Mar/2025 |
25J-16556 |
2544015506 |
32802- Guardias de Seguridad |
AIRBORNE SECURITY SERVICES, INC. |
$11,063.28 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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18/Mar/2025 |
25J-16574 |
2544015516 |
Compra de Botas Embalse Lucchetti y Cerrillos |
EMPRESAS LA CUBANITA,INC. |
$1,491.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
18/Mar/2025 |
25J-16560 |
2544015517 |
Materiales de Oficina -Administracion |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$1,690.28 |
Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario |
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18/Mar/2025 |
25J-16564 |
2544015507 |
33269- Servicio de Catering |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$191.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
18/Mar/2025 |
25J-16554 |
2544015510 |
#REQ. 20133 GE 11920 Y GE 11926 BATERIA ACDELCO BD 49PS # CONTROL 25330127 CONTRATO |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$268.56 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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18/Mar/2025 |
25J-16343 |
2544015513 |
SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PARA 8 UNIDADES DE AIRES ACONDICIONADOS |
JOE REFRIGERATION & CENTRAL AIR, INC. |
$5,680.00 |
Departamento de Justicia |
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18/Mar/2025 |
25DJ-03963 |
25D4402732 |
STADUIM LED LIGHT 500 WATTS |
ARCSUN INC. |
$15,900.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
18/Mar/2025 |
25J-15531 |
2544014606M1 |
Santos' Computer & Services, Inc. |
SANTOS COMPUTER & SERVICES INC |
$19,950.01 |
Instituto de Estadísticas de Puerto Rico |
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18/Mar/2025 |
25J-15895 |
2544015514 |
DIGITALIZADORAS |
Mundo Toner |
$8,508.85 |
Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles |
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18/Mar/2025 |
25J-16382 |
2544015511 |
MATERIALES DE OFICINA |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$631.10 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
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18/Mar/2025 |
25J-16567 |
2544015505 |
COMPRA ALIMENTOS |
GANADEROS BORGES, INC. |
$741.34 |
Fideicomiso Institucional de la Guardia Nacional de Puerto Rico |