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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/Ago/2024 |
25DJ-00468 |
25D4400490 |
SILLAS PARA LOS PARTICIPANTES -LOCAL NAGUABO |
MULTIDESK, LLC |
$4,720.00 |
Departamento de la Familia |
|
23/Ago/2024 |
25DJ-00089 |
25D4400068M1 |
Equipo de oficina |
7 BROTHERS SUPPLY CORP. |
$307.60 |
Departamento de la Familia |
|
23/Ago/2024 |
25DJ-00089 |
25D4400067 |
Equipo de oficina |
ANTILLES OFFICE & SCHOOL SUPPLY |
$498.50 |
Departamento de la Familia |
|
23/Ago/2024 |
25DJ-00735 |
25D4400489 |
Sillas Recepcion Bayamon |
ANA SANTOS DBA OFFICE SCHOOL SOLUTIONS |
$5,160.00 |
Departamento de la Familia |
|
23/Ago/2024 |
25DJ-00819 |
25D4400483 |
MANTENIMIENTO AREAS VERDES |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$2,953.20 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
23/Ago/2024 |
24J-20597 |
2444018846 |
ALQUILER DE CAMIÓN |
EASEWAY OF PUERTO RICO CORP. |
$2,124.00 |
Oficina de la Procuradora de las Mujeres |
|
23/Ago/2024 |
25DJ-00430 |
25D4400480 |
MATERIAL PARA ALMACEN |
Quick Delivery |
$823.80 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
23/Ago/2024 |
25DJ-00430 |
25D4400481 |
MATERIAL PARA ALMACEN |
ALMACEN EL AHORRO, LLC |
$5,298.95 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
23/Ago/2024 |
25DJ-00430 |
25D4400482 |
MATERIAL PARA ALMACEN |
TALUNA CORP |
$449.40 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
23/Ago/2024 |
25DJ-00850 |
25D4400488 |
SOLICITUD DE PETICION DE COMPRA - CINCO GOMAS PARA CAMPER TOMÁS MATEW - TABLILLA 9290 |
MULTIVENTAS LLC |
$1,710.00 |
Departamento de la Familia |
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23/Ago/2024 |
25J-03192 |
2544002957 |
Servicios de la compañía Mangual’s Office Cleaning Services. para los renglones de San Juan, Trujillo Alto, Humacao, Río Grande, Toa Baja, Arecibo, Corozal y Ponce. |
MANGUAL'S OFFICE CLEANING SERVICE INC. |
$1,220,234.40 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
23/Ago/2024 |
25J-03219 |
2544002948 |
Materiales y suministros Estaciones de Muestreo |
MADERAS 3C LLC. |
$643.95 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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23/Ago/2024 |
25J-03187 |
2544002945 |
Renta de Equipo |
MUSIC WAVE EVENTS & RENTALS |
$2,067.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
23/Ago/2024 |
25J-03226 |
2544002956 |
Batería Toyota Prius 08699 GE |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$174.29 |
Junta Reglamentadora de Servicio Público |
|
23/Ago/2024 |
25J-03233 |
2544002959 |
GOMAS 1625 |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$730.04 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
23/Ago/2024 |
25J-03172 |
2544002960 |
Adquisición de botas y zapato para los empleados estatales del Campamento Santiago y Fuerte Allen |
EMPRESAS LA CUBANITA,INC. |
$10,014.99 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
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23/Ago/2024 |
25J-03232 |
2544002958 |
GOMAS 2007 |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$766.60 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
23/Ago/2024 |
25J-03211 |
2544002953 |
monitor |
SESCO TECHNOLOGY SOLUTIONS, LLC |
$425.67 |
Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública |
|
23/Ago/2024 |
25J-03199 |
2544002954 |
PRODUCTOS AGRICOLAS |
Finca Del Centro |
$1,118.88 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
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23/Ago/2024 |
25J-03212 |
2544002951 |
Tinta Impresora Lexmark CX522 |
FACSIMIL PAPER CONNECTION, INC. |
$9,907.88 |
Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico |