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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/Ene/2024 |
24J-11175 |
2444010564 |
Publicación de Aviso Público |
GFR Media, LLC |
$1,215.70 |
Junta de Libertad Bajo Palabra |
|
08/Ene/2024 |
24J-11280 |
2444010542 |
Solicitud de agua embotellada |
CC1 LIMITED PARTNERSHIP |
$273.00 |
Departamento de Salud |
|
08/Ene/2024 |
24J-11266 |
2444010556 |
TELECOMUNICACIONES STARBASE PROGRAM BASE MUÑIZ |
PUERTO RICO TELEPHONE COMPANY, INC |
$233.70 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
08/Ene/2024 |
24J-11141 |
2444010549 |
MATERIALES DE LIMPIEZA |
MENACO CORPORATION |
$1,572.50 |
Autoridad de los Puertos |
|
08/Ene/2024 |
24J-11103 |
2444010547 |
BOLSAS PLASTICAS PARA EMPAQUE |
CARIBE INDUSTRIAL SYSTEMS, INC., |
$9,000.00 |
Administración para el Desarrollo Empresarial Agropecuario |
|
08/Ene/2024 |
24J-11111 |
2444010560 |
Electrodos Adultos 3M |
BRIDON CORP |
$5,280.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
08/Ene/2024 |
24J-11315 |
2444010557 |
Requisición de Materiales |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$3,451.04 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
08/Ene/2024 |
24J-11282 |
2444010554 |
Cuadro Telefónico de enero a Junio 30, 2024 |
PUERTO RICO TELEPHONE COMPANY, INC |
$2,147.34 |
Junta de Planificación de Puerto Rico |
|
08/Ene/2024 |
24J-11040 |
2444010559 |
BOLSAS DE REGALO |
TOGAR GLOBAL, INC. |
$97.65 |
Oficina del Comisionado de Seguros de Puerto Rico |
|
08/Ene/2024 |
24J-11133 |
2444010550 |
Materiales para Instalación de obras de Artes Plasticas |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$264.84 |
Instituto de Cultura Puertorriqueña |
|
08/Ene/2024 |
24J-10279 |
2444010546 |
REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO |
GUAYNABO REFRIGERATION SERVICES INC. |
$5,415.00 |
Departamento de Asuntos del Consumidor |
|
08/Ene/2024 |
24J-10267 |
2444009766M2 |
Adquisición de libros de colorear y crayolas |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$1,640.00 |
Autoridad para el Financiamiento de la Vivienda de Puerto Rico |
|
08/Ene/2024 |
24J-11128 |
2444010552 |
PAPEL PRECORTADO |
UNITED FORMS & GRAPHICS, INC. |
$4,069.00 |
Departamento de Salud |
|
08/Ene/2024 |
24J-11234 |
2444010471 |
Material de Oficina |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$221.76 |
Departamento de Salud |
|
08/Ene/2024 |
24J-11234 |
2444010472 |
Material de Oficina |
Distribuidora Central LLC |
$28.80 |
Departamento de Salud |
|
08/Ene/2024 |
24J-11045 |
2444010553 |
ALQUILER DE FACILIDAD |
Computer Learning Centers,INC Forward Learning |
$2,800.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
08/Ene/2024 |
24J-11145 |
2444010548 |
MATERIALES DE LIMPIEZA |
MENACO CORPORATION |
$2,030.40 |
Autoridad de los Puertos |
|
08/Ene/2024 |
24J-10646 |
2444010101M1 |
SERVCIO DE ACARREO JEDAN RIVERA RODRIGUEZ |
JEDAN RIVERA |
$129,600.00 |
Administración para el Desarrollo Empresarial Agropecuario |
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08/Ene/2024 |
24J-11067 |
2444010543 |
Aires Acondicionados isabela y Utuado |
GUAYNABO REFRIGERATION SERVICES INC. |
$5,665.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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08/Ene/2024 |
24J-11284 |
2444010544 |
Solicitud de agua embotellada |
CC1 LIMITED PARTNERSHIP |
$278.04 |
Departamento de Salud |