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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/Ago/2024 |
25J-03173 |
2544002976 |
Inspeccion de extintores |
INTERPORT TRADING, CORPORATION |
$188.90 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
23/Ago/2024 |
25J-03264 |
2544002986 |
Boletos de avión |
CONNECTIONS TRAVEL, INC. |
$486.00 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
|
23/Ago/2024 |
25J-03262 |
2544002979 |
Solicitud de Orden de Compra Contra Contrato para el Mantenimiento Correctivo (Reparación de ATS) del Generador Eléctrico de Emergencia CDT de Vega Alta |
Three O' LLC |
$3,498.00 |
Departamento de Salud |
|
23/Ago/2024 |
25J-03275 |
2544002985 |
ADIESTRAMIENTO DE PREA |
PANADERIA LA SEVILLANA, INC. |
$418.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
23/Ago/2024 |
25J-03252 |
2544002961 |
MINI TOOL |
ADVANCED PROMOTIONAL ADVERTISING OF PUERTO RICO, INC. |
$3,232.00 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
|
23/Ago/2024 |
25J-03236 |
2544002968 |
MICROONDAS 2.2 CU. FT. |
PREMIUM SERVICES & EQUIPMENT INC. |
$235.00 |
Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras |
|
23/Ago/2024 |
25J-03259 |
2544002964 |
Archivos para oficina |
IOS CORP |
$4,170.00 |
Administración para el Desarrollo Empresarial Agropecuario |
|
23/Ago/2024 |
25J-03255 |
2544002980 |
Catering para Campechada 2024 |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$10,236.20 |
Instituto de Cultura Puertorriqueña |
|
23/Ago/2024 |
25DJ-00590 |
25D4400436 |
JUNTAS DE CERA |
H. Q. J. PLUMBING SUPPLIES LLC |
$436.50 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
23/Ago/2024 |
25J-03202 |
2544002984 |
MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES |
Greenovation |
$70,208.64 |
Municipio de Toa Baja |
|
23/Ago/2024 |
25DJ-00801 |
25D4400487 |
MANTENIMIENTO Y CERTIFICACION EXTINTORES |
CEL FIRE EXTINGUISHERS & MORE, INC. |
$522.87 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
23/Ago/2024 |
25J-03228 |
2544002969 |
Discos Duros SSD 1TB SATA 2.5 |
Caribbean Data System, Inc. |
$3,663.36 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
23/Ago/2024 |
25J-03247 |
2544002962 |
LIMPIEZA DE PISOS |
MENACO CORPORATION |
$445.70 |
Departamento de Agricultura de Puerto Rico |
|
23/Ago/2024 |
25J-03068 |
2544002975 |
COMBUSTIBLE DIESEL PARA GENERADOR DE LA SALA SINFÓNICA PABLO CASALS |
AMERICAN PETROLEUM COMPANY, INC. |
$2,900.00 |
Corporación del Centro de Bellas Artes |
|
23/Ago/2024 |
25J-03144 |
2544002974 |
facebook WIPM |
Computer Inn Corp |
$1,119.12 |
Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública |
|
23/Ago/2024 |
25DJ-00736 |
25D4400428 |
TRANSPORTACIÓN- FRENOS TRANSIT (GE-08601) |
CHELO'S AUTO PARTS LLC |
$435.00 |
Departamento de la Familia |
|
23/Ago/2024 |
25DJ-00839 |
25D4400491 |
CAMPEA Espinal-certificación instalación gas |
CABO ROJO GAS Y MUEBLERIA AMISTAD, INC. |
$600.00 |
Departamento de la Familia |
|
23/Ago/2024 |
25J-03225 |
2544002971 |
Por concepto de Servicio de Decomision para Extintores de Incendio |
CEL FIRE EXTINGUISHERS & MORE, INC. |
$1,200.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
23/Ago/2024 |
25J-03238 |
2544002967 |
Reparación Durango GE32478 |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$575.00 |
Junta Reglamentadora de Servicio Público |
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23/Ago/2024 |
25J-03240 |
2544002965 |
ALIMENTOS |
BALLESTER HERMANOS INC. |
$2,421.28 |
Fideicomiso Institucional de la Guardia Nacional de Puerto Rico |