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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/Ene/2024 |
24J-11528 |
2444010932 |
GOMAS GE-10243 |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$390.00 |
Departamento de Justicia |
|
16/Ene/2024 |
24J-11529 |
2444010701M1 |
SOLICITUD DE CATERING |
PANADERIA LA SEVILLANA, INC. |
$1,277.00 |
Departamento de Salud |
|
16/Ene/2024 |
24J-11429 |
2444010921 |
ARREGLO BUMPER TRASERO / TRANSPORTE |
AUTO COMPACTO, INC. |
$978.32 |
Departamento de Justicia |
|
16/Ene/2024 |
24J-11539 |
2444010934 |
Microhondas Cocina Odsec |
MUEBLERIA NOVOA, INC. |
$444.00 |
Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario |
|
16/Ene/2024 |
24J-11413 |
2444010899 |
Instalación de Radios Base |
MOUNTING COMMUNICATION, INC |
$5,600.00 |
Junta Reglamentadora de Servicio Público |
|
16/Ene/2024 |
24J-11810 |
2444010942 |
GOMAS UNIDAD GE-10091 |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$536.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
16/Ene/2024 |
24J-11761 |
2444010936 |
Sillas Despachos |
INTEGRATED DESIGN SOLUTIONS, INC. |
$6,665.88 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
16/Ene/2024 |
24J-11521 |
2444010928 |
MATERIALES PARA MANTENIMIENTO (LIMPIEZA) |
NIBA INTERNATIONAL CORPORATION |
$1,819.10 |
Corporación del Centro de Bellas Artes |
|
16/Ene/2024 |
24J-11721 |
2444010914 |
merienda extraordinaria Junta de Directores |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$103.75 |
Autoridad para el Redesarrollo Local de Roosevelt Roads |
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16/Ene/2024 |
24J-11474 |
2444010925 |
Compra de aire acond. para cuarto de lactancia, Manati |
GUAYNABO REFRIGERATION SERVICES INC. |
$785.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
16/Ene/2024 |
24J-11447 |
2444010923 |
SERVICIO MANTENIMIENTO CANAM'S |
ANTONIO R. ORTEGA ELIAS DBA AOE AUTO MAINTENANCE SERVICES |
$2,178.44 |
Departamento de Justicia |
|
16/Ene/2024 |
24J-11384 |
2444010920 |
Inspección Anual de Elevadores |
Diaz Consulting LLC. |
$250.00 |
Junta Reglamentadora de Servicio Público |
|
16/Ene/2024 |
24J-11782 |
2444010941 |
Computadoras |
WF COMPUTER SERVICES, INC. |
$60,447.22 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
|
16/Ene/2024 |
24J-11648 |
2444010938 |
servicio de data y telefonia para los complejos correcionales y juveniles y Programa de DCR> |
DATA @CCESS COMMUNICATIONS INC |
$74,670.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
16/Ene/2024 |
24J-10199 |
2444009536M1 |
1001-24-046 |
CEL FIRE EXTINGUISHERS & MORE |
$161.80 |
Comisión para la Seguridad en el Tránsito |
|
16/Ene/2024 |
24J-11693 |
2444010931 |
Mantenimiento de 5 (cinco) gabinetes de mangueras de incendio de la embarcación Cayo Blanco |
CEL FIRE EXTINGUISHERS & MORE |
$4,417.73 |
Autoridad de Transporte Integrado |
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16/Ene/2024 |
24J-11467 |
2444010927 |
Compra de aire acond. dormitorio damas 2do piso, Manati |
Office Tech Solution |
$1,000.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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16/Ene/2024 |
24J-11719 |
2444010905 |
TECHADO CANCHA JARDINES DE CERRO GORDO |
TRINITY METAL ROOF AND STEEL STRUCTURES, CORP. |
$705,142.52 |
Municipio de San Lorenzo |
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16/Ene/2024 |
24J-11807 |
2444010940 |
COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION-MIRIAM RIVERA CRUZ |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$829.65 |
Departamento de la Vivienda |
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16/Ene/2024 |
24J-11723 |
2444010906 |
BARANDA GRADAS CANCHA JARDINES DE CERRO GORDO |
TRINITY METAL ROOF AND STEEL STRUCTURES, CORP. |
$14,814.80 |
Municipio de San Lorenzo |