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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/Abr/2024 |
24J-17201 |
2444016046 |
31439-Mattress |
AXISCARE HEALTH LOGISTICS, INC. |
$8,476.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
01/Abr/2024 |
24J-16655 |
2444016033 |
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE A/C |
3 F AIR CONDITIONING & CONTRACTOR, LLC |
$8,633.88 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
01/Abr/2024 |
24J-17200 |
2444016045 |
C-23-316 Fumigación ( Abril 2024-Junio 2024) |
MIRANDA & SONS, LLC |
$10,980.99 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
01/Abr/2024 |
24J-16679 |
2444016004 |
Gomas para la Dodge Durango |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$1,010.00 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
01/Abr/2024 |
24J-16711 |
2444015995 |
arreglo terminal tren delantero GE-09190 |
FLICHI AUTO PARTS INC. |
$186.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
01/Abr/2024 |
24J-16761 |
2444015984 |
Servicios y suministros bombas Parada 22 |
CORTES INDUSTRIAL ORGANIZATION, INC. |
$10,887.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
01/Abr/2024 |
24J-16752 |
2444015988 |
EQUIPO DE SEGURIDAD |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$1,352.63 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
01/Abr/2024 |
24J-16752 |
2444015989 |
EQUIPO DE SEGURIDAD |
LA CAJA DE LAS HERRAMIENTAS INC. |
$424.45 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
01/Abr/2024 |
24J-16842 |
2444016012 |
Mateirales de Limpieza y Cuidado Personal |
TORCOS CHEMICAL & JANITORIAL SUPPLIES, INC. |
$254.80 |
Departamento de Justicia |
|
01/Abr/2024 |
24J-16842 |
2444016010 |
Mateirales de Limpieza y Cuidado Personal |
NIBA INTERNATIONAL CORPORATION |
$165.00 |
Departamento de Justicia |
|
01/Abr/2024 |
24J-16842 |
2444016011 |
Mateirales de Limpieza y Cuidado Personal |
Quick Delivery |
$1,939.70 |
Departamento de Justicia |
|
01/Abr/2024 |
24J-16886 |
2444016026 |
Compra de Adaptadores y Accesorios para Baterías en Generadores, Facilidades Federales. |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$999.98 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
01/Abr/2024 |
24J-16932 |
2444016019 |
arreglo aire remolque international GE-11132 |
SUPER AUTOMOTIVE PRODUCTS INC./ DBA SUPER TRUCK PARTS/DBA SUPER GUARAGUAO INTERNATIONAL |
$1,345.21 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
01/Abr/2024 |
24J-16867 |
2444016009 |
ARCHIVOS |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$318.00 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
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01/Abr/2024 |
24DJ-00563 |
24D4400383 |
Compra de Sillas |
ANA SANTOS DBA OFFICE SCHOOL SOLUTIONS |
$840.00 |
Departamento de la Familia |
|
01/Abr/2024 |
24J-17129 |
2444016024 |
FUMIGACION COMEJEN EDIFICIOS ACADEMIA RAMOS & MORALES |
JJC EXTERMINATING CORP. |
$1,048.21 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
01/Abr/2024 |
24DJ-00501 |
24D4400393 |
Servicios |
HG Solutions Services |
$3,960.00 |
Departamento de la Familia |
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01/Abr/2024 |
24J-16245 |
2444016002 |
ADQUISICIÓN DE HAEMO-SOL 5 LB PARA EL LABORATORIO DE MICROBACTERIOLOGÍA DEL DEPARTAMENTO DE SALUD DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO |
VWR ADVANCED INSTRUMENT LLC |
$125.56 |
Departamento de Salud |
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01/Abr/2024 |
24J-17180 |
2444016041 |
ENFRIADORES |
QUALITY WATER SERVICE AND DISTRIBUTION CORP. |
$498.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
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01/Abr/2024 |
24J-17181 |
2444016040 |
Materiales de oficina |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$2,304.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |