![Compras de Emergencias Logo]()
Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/Mar/2025 |
25J-16587 |
2544015532 |
REPARACION TORRE DE ENFRIAMIENTO |
STANDARD REFRIGERATION COMPANY INC. |
$3,500.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
18/Mar/2025 |
25J-16591 |
2544015541 |
Compra de Toner Embalse Lucchetti |
FACSIMIL PAPER CONNECTION, INC. |
$1,608.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
18/Mar/2025 |
25DJ-04056 |
25D4402692 |
Material de Oficina y Suministros (Buzones) |
LA CAJA DE LAS HERRAMIENTAS INC. |
$2,247.50 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
18/Mar/2025 |
25DJ-04091 |
25D4402756 |
Escuela para la Convivencia y la Crianza - Materiales y efectos de oficina |
ANA SANTOS DBA OFFICE SCHOOL SOLUTIONS |
$763.50 |
Departamento de la Familia |
|
18/Mar/2025 |
25J-11616 |
2544010953M1 |
Remoción Inventario Cajas de Iron Mountain |
IRON MOUNTAIN RECORDS MANAGEMENT(PUERTO RICO) INC. |
$10,404.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
18/Mar/2025 |
25J-16423 |
2544015533 |
EQUIPO SEGURIDAD |
TOMCAS WORK & SAFETY SHOES, CORP |
$220.00 |
Autoridad de los Puertos |
|
18/Mar/2025 |
25J-16541 |
2544015521 |
BATERIA |
Quick Delivery |
$78.90 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
18/Mar/2025 |
25J-16563 |
2544015525 |
Reparación Radio portable (9608) |
Skytec, Inc. |
$18.44 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
18/Mar/2025 |
25J-16352 |
2544015543 |
Requisición para Adquisición de Materiales de Ferretería bajo la Propuesta “Development of Sport Fishing and Wildlife Activities at North Interior Puerto Rico Island” FW25.2 Project 5 F24AF03059-05 |
MADERAS 3C LLC. |
$7,396.07 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
18/Mar/2025 |
23J-06532 |
2330446662 M1 |
CONTRATO RICOH |
RICOH PUERTO RICO, INC. |
$70,556.04 |
Administración de Terrenos |
|
18/Mar/2025 |
25J-16598 |
2544015552 |
Apuntadores |
COMPUTER NETWORK SYSTEMS CORP. |
$440.00 |
Lotería de Puerto Rico |
|
18/Mar/2025 |
25DJ-04042 |
25D4402757 |
MERIENDAS |
Quick Delivery |
$176.18 |
Departamento de la Familia |
|
18/Mar/2025 |
25J-16580 |
2544015527 |
MÁQUINA DE LAVADO A PRESIÓN |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$1,964.95 |
Departamento de Salud |
|
18/Mar/2025 |
25J-16570 |
2544015551 |
Viaje Oficial Fuera de Puerto Rico |
CONNECTIONS TRAVEL, INC. |
$951.00 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
|
18/Mar/2025 |
25J-16479 |
2544015445 |
Metro de pH |
VWR ADVANCED INSTRUMENT LLC |
$1,348.58 |
Departamento de Salud |
|
18/Mar/2025 |
25J-16592 |
2544015550 |
Adquisición de equipos tecnológicos. |
SESCO TECHNOLOGY SOLUTIONS, LLC |
$42,974.40 |
Administración de Terrenos |
|
18/Mar/2025 |
25J-16561 |
2544015553 |
Journal Book (Administración) |
ADVANCED PROMOTIONAL ADVERTISING OF PUERTO RICO, INC. |
$882.50 |
Administración de Servicios Generales |
|
18/Mar/2025 |
25J-16336 |
2544015523 |
Adquisicion Radios de Comunicación Consola Zona Caguas, Ceiba, Aguadilla, Ponce |
Skytec, Inc. |
$171,268.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
18/Mar/2025 |
25J-16600 |
2544015548 |
Boya tanque Urea camion Arecibo |
TRUCK PARTS CENTER, INC |
$875.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
18/Mar/2025 |
25J-16527 |
2544015520 |
Recogdio y dsiposición de extintores |
CEL FIRE EXTINGUISHERS & MORE, INC. |
$600.00 |
Departamento Recreación y Deportes |