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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/Sep/2024 |
25J-03474 |
2544003526 |
MATERIAL DE OFICINA |
P.R. OFFICE SOLUTIONS CORP. |
$1,660.14 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
03/Sep/2024 |
25J-03474 |
2544003527 |
MATERIAL DE OFICINA |
7 BROTHERS SUPPLY CORP. |
$73.44 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
03/Sep/2024 |
25J-03474 |
2544003528 |
MATERIAL DE OFICINA |
Distribuidora Central LLC |
$557.04 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
03/Sep/2024 |
25J-03474 |
2544003525 |
MATERIAL DE OFICINA |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$640.08 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
03/Sep/2024 |
25DJ-00851 |
25D4400577 |
SOLICITUD DE DIESEL |
AMERICAN PETROLEUM COMPANY, INC. |
$8,500.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
03/Sep/2024 |
25J-03801 |
2544003529 |
262-SEGURIDAD |
AIRBORNE SECURITY SERVICES, INC. |
$406,951.44 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
03/Sep/2024 |
25J-03754 |
2544003464 |
SOLICITUD DE TONER |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$790.00 |
Departamento de Salud |
|
03/Sep/2024 |
25J-03721 |
2544003413 |
Materiales de Oficina de RH |
Distribuidora Central LLC |
$775.50 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
03/Sep/2024 |
25J-03737 |
2544003414 |
Reparación RAV4 GE 09447 |
auto piezas caribe puerto rico inc |
$268.00 |
Junta Reglamentadora de Servicio Público |
|
03/Sep/2024 |
25J-03847 |
2544003524 |
Servicio de Acarreo de Combustible - Diesel Generador Manicomio |
AMERICAN PETROLEUM COMPANY, INC. |
$261.59 |
Corporación de la Escuela de Artes Plásticas y Diseño de Puerto Rico |
|
03/Sep/2024 |
25J-03807 |
2544003515 |
ALQUILER DE CARPA Y ADITAMENTOS |
MARBELLA EVENTS & DÉCOR RENTAL CORP |
$506.00 |
Departamento de Estado |
|
03/Sep/2024 |
25J-03845 |
2544003523 |
SERVICIO |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$396.75 |
Junta de Retiro |
|
03/Sep/2024 |
25J-03814 |
2544003512 |
GOMAS GE-10179 HUMACAO |
MULTIVENTAS LLC |
$751.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
03/Sep/2024 |
25J-03818 |
2544003517 |
FILTROS DE AGUA PARA MAQUINA DE HIELO |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$433.20 |
Autoridad de los Puertos |
|
03/Sep/2024 |
25J-03645 |
2544003520 |
Backpack |
SECURITY & DEFENSE INDUSTRY OF PUERTO RICO LLC |
$6,435.00 |
Departamento de Hacienda |
|
03/Sep/2024 |
25J-03824 |
2544003522 |
Frascos para metadona |
TALUNA CORP |
$113,924.82 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
03/Sep/2024 |
25J-03709 |
2544003468 |
SOLICITUD DE TONER |
FACSIMIL PAPER CONNECTION, INC. |
$240.00 |
Departamento de Salud |
|
03/Sep/2024 |
25DJ-00915 |
25D4400572 |
DESPACHO DE DIESEL PARA GENERADDOR ELECTRICO -OFICINA LOCAL DE FAJARDO |
AMERICAN PETROLEUM COMPANY, INC. |
$738.80 |
Departamento de la Familia |
|
03/Sep/2024 |
25DJ-00935 |
25D4400571 |
SERVICIO DE TRITURADO Y DISPOSICION DE DOCUMENTOS |
CORPORACION COMUNITARIA RECICLAJE DEL NORTE, INC. P.T., |
$1,430.00 |
Departamento de la Familia |
|
03/Sep/2024 |
25J-02968 |
2544003470 |
MATERIALES DE OFICINA Y TERAPEUTICOS |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$1,048.94 |
Departamento de Salud |