![Compras de Emergencias Logo]()
Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/Mar/2024 |
24J-16447 |
2444015287 |
Solicitud de Compra de Pinturas para el Bosque Estatal de Susúa |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$1,758.08 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
19/Mar/2024 |
24J-16484 |
2444015319 |
MATERIALES DE OFICINA / PROCURADOR GENERAL |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$33.12 |
Departamento de Justicia |
|
19/Mar/2024 |
24J-16488 |
2444015320 |
31088-CAMARAS DE SEGURIDAD |
Caribbean Data System, Inc. |
$85,888.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
19/Mar/2024 |
24J-15111 |
2444015306 |
ADQUISICIÓN REACTIVO PARA CALIBRACIÓN DEL TURBIDIMETRO |
PEDRO ESPINA, INC. |
$830.00 |
Departamento de Salud |
|
19/Mar/2024 |
24DJ-00367 |
24D4400364 |
Sellos de Goma |
ANA SANTOS DBA OFFICE SCHOOL SOLUTIONS |
$651.00 |
Departamento de la Familia |
|
19/Mar/2024 |
24DJ-00565 |
24D4400362 |
ALIMENTOS |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$131.50 |
Departamento de la Familia |
|
19/Mar/2024 |
24DJ-00567 |
24D4400360 |
Catering |
PANADERIA LA SEVILLANA, INC. |
$1,006.50 |
Departamento de la Familia |
|
19/Mar/2024 |
24DJ-00556 |
24D4400358 |
Materiales |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$3,265.24 |
Departamento de la Familia |
|
19/Mar/2024 |
24DJ-00556 |
24D4400359 |
Materiales |
MARILYN RODRIGUEZ SANTOS DBA DISTRIBUIDORA CENTRAL |
$37.20 |
Departamento de la Familia |
|
19/Mar/2024 |
24J-15855 |
2444014813 |
ARRENDAMIENTO VEHICULOS FLOTA NIVEL CENTRAL |
EASEWAY OF PUERTO RICO CORP. |
$97,650.00 |
Departamento de Salud |
|
19/Mar/2024 |
24J-16182 |
2444015303 |
Para instalar aires acondicionados |
CONSTRUTEK LLC |
$2,900.00 |
Departamento Recreación y Deportes |
|
19/Mar/2024 |
24J-15333 |
2444015284 |
MEJORAS AL SISTEMA ELECTRICO MARITIMA PIÑONES |
PAJUIL CONSTRUCTORES INC |
$9,851.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
18/Mar/2024 |
24J-15787 |
2444015261 |
ARREGLO DE HOJALATERIA Y PINTURA / OFICINA DEL SECRETARIO |
Car Color Max |
$786.30 |
Departamento de Justicia |
|
18/Mar/2024 |
24J-16307 |
2444015294 |
SERVICIO DE RESGUARDO |
INTERNATIONAL SAFE DEPOSIT AND COURIER SERVICES CORPORATION |
$933.34 |
Departamento de Estado |
|
18/Mar/2024 |
24J-16448 |
2444015300 |
Solicitud de Compra de Pintura para el Bosque Urbano del Nuevo Milenio |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$1,478.12 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
18/Mar/2024 |
24J-16456 |
2444015304 |
SERVICIOS DE ALIMENTOS (CATERING) |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$974.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
18/Mar/2024 |
24J-09010 |
2444015314 |
PARA MEJORAS A FACILIDADES DEPORTIVAS EN EL CENTRO RECREATIVO DE LA URBANIZACIÓN JARDINES DE CANÓVANAS DEL DEPARTAMENTO DE RECREACIÓN Y DEPORTES DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO |
ONCE AND FOR ALL TIRES LLC |
$35,845.00 |
Departamento Recreación y Deportes |
|
18/Mar/2024 |
24J-15954 |
2444015316 |
SELLO DE GOMA PRE-INTINTADO |
P.R. OFFICE SOLUTIONS CORP. |
$70.10 |
Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico |
|
18/Mar/2024 |
24J-16208 |
2444015312 |
Programación Chiller |
TECHNICAL MAINTENANCE & SERVICE CORP |
$2,423.74 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
18/Mar/2024 |
24J-16345 |
2444015311 |
REPARACION DEL SISTEMA DE VÁLVULAS DEL SISTEMA DE ROCIADORES CONTRA INCENDIO EN EL CRD DE MAYAGUEZ |
FIRE CONTROL CORP. |
$20,890.00 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |