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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/Mar/2024 |
24DJ-00420 |
CM4-9174 |
6211-24-065 Reparación Puerta |
M & N ELECTRONIC, INC. |
$325.00 |
Administración de Servicios Médicos |
|
19/Mar/2024 |
24J-16225 |
2444015362 |
Alimentos actividades extracurriculares marzo 2024 |
Quick Delivery |
$2,052.00 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
19/Mar/2024 |
24J-16035 |
2444015340 |
PLASTICOS PROTECTORES DE PISO |
Quick Delivery |
$1,011.50 |
Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico |
|
19/Mar/2024 |
24J-16096 |
2444015370 |
COMPRA DE MATERIALES MARILUZ ANDUJAR GONZALEZ |
Comercial Hnos. Barreto |
$1,006.78 |
Departamento de la Vivienda |
|
19/Mar/2024 |
24J-16203 |
2444015369 |
Gomas para Camión |
GLEMIF MULTISERVICE CORP. |
$2,608.80 |
Junta Reglamentadora de Servicio Público |
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19/Mar/2024 |
24J-16251 |
2444015371 |
31070- Equipo Instrucional |
TOGAR GLOBAL, INC. |
$1,244.49 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
19/Mar/2024 |
24J-15726 |
2444015019 |
Piezas de Reemplazo de Tractor (T10.6) |
PUERTO RICO WIRE PRODUCTS, INC. |
$4,532.69 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
19/Mar/2024 |
24J-15998 |
2444015357 |
Uniformes khaki clase 24-02 |
PIRETTE UNIFORMS INC |
$36,869.50 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
19/Mar/2024 |
24J-16436 |
2444015273 |
TONERS |
NATIONAL COPIER & OFFICE SUPPLIES, INC. |
$4,198.00 |
Departamento de Salud |
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19/Mar/2024 |
24J-16415 |
2444015345 |
DISPOSICION DE DOCUMENTOS PUBLICOS |
INFOKEEPER OF PUERTO RICO, INC. |
$103.50 |
Junta de Relaciones del Trabajo |
|
19/Mar/2024 |
24J-15686 |
2444014821 |
TV samsung programacion |
Computer Inn Corp |
$1,700.00 |
Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública |
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19/Mar/2024 |
24J-16287 |
2444015282 |
COMPRA DE SELLOS PRE ENTINTADOS |
S.O.P., INC. |
$1,732.50 |
Departamento de Salud |
|
19/Mar/2024 |
24DJ-00564 |
24D4400367 |
Compra - Materiales Const. URE |
COMERCIAL BERRIOS, INC. |
$3,031.13 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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19/Mar/2024 |
24J-16214 |
2444015360 |
COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION-LUZ REYES OTERO |
Comercial Hnos. Barreto |
$349.00 |
Departamento de la Vivienda |
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19/Mar/2024 |
24J-16327 |
2444015359 |
Productos agrícolas |
BANANERA GUINCHA |
$6,135.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
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19/Mar/2024 |
24J-16232 |
2444015356 |
COMPRA DE MATERIALES CONSTRUCCION-JUANITA OLMO ADORNO |
TOA ALTA HARDWARE LLC |
$1,703.00 |
Departamento de la Vivienda |
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19/Mar/2024 |
24J-16504 |
2444015353 |
SERVICIO DE FUMIGACION Y CONTROL DE PLAGAS |
RENTOKIL OF PUERTO RICO |
$1,181.50 |
Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico |
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19/Mar/2024 |
24DJ-00560 |
24D4400366 |
Unidades de Aire Acondicionados de Master Control y Puesto 1 |
LCA CONSTRUCTION & MANAGEMENT INC. |
$3,200.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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19/Mar/2024 |
24J-16508 |
2444015352 |
ADQUISICION RAM 1500 |
BENITEZ GROUP, INC. |
$39,928.38 |
Municipio de Camuy |
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19/Mar/2024 |
24J-16503 |
2444015351 |
areas verdes WIPM |
TWIN' S LANDSCAPING, LLC. |
$8,339.40 |
Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública |