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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/Mar/2024 |
24J-16828 |
2444015701 |
ADQ SERV CATERING 4 ABRIL 2024 |
PANADERIA LA SEVILLANA, INC. |
$259.00 |
Comisión para la Seguridad en el Tránsito |
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25/Mar/2024 |
24J-16607 |
2444015662 |
Adquisición de pruebas para el Laboratorio Químico de leche |
INSTRUMED SERVICES CO., INC. |
$3,223.25 |
Departamento de Salud |
|
25/Mar/2024 |
24J-16802 |
2444015690 |
ADQUISICION DE BOMILLAS LED DE TUBO PARA DCR |
TALUNA CORP |
$355,745.56 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
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25/Mar/2024 |
24DJ-00541 |
CM4-6631 |
8103-24-247 NUM. ADEL CM4-6631- Excepcional Reparación Tubería de Vapor Cocina |
CAGUAS MECHANICAL CONTRACTOR INC. |
$2,749.00 |
Administración de Servicios Médicos |
|
25/Mar/2024 |
24DJ-00284 |
CM4-7704 |
5500-24-035 Attest Super Rapid Readout |
AXISCARE HEALTH LOGISTICS, INC. |
$13,248.00 |
Administración de Servicios Médicos |
|
25/Mar/2024 |
24DJ-00369 |
CM4-7709 |
5501-24-306 |
Drogueria Betances LLC |
$4,795.60 |
Administración de Servicios Médicos |
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25/Mar/2024 |
24J-16483 |
2444015664 |
MATERIALES DE OFICINA / PROCURADOR GENERAL |
7 BROTHERS SUPPLY CORP. |
$166.90 |
Departamento de Justicia |
|
25/Mar/2024 |
24J-16787 |
2444015666 |
Reparationes de Planta Electrica |
PREVENTIVE MAINTENANCE SERVICES FOR GENERATORS, INC. |
$8,390.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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25/Mar/2024 |
24J-16393 |
2444015696 |
UNIFORMES |
PIRETTE UNIFORMS INC |
$616.00 |
Banco de Desarrollo Económico para Puerto Rico |
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25/Mar/2024 |
24J-16817 |
2444015694 |
Materiales de Oficina (Fiona) |
Distribuidora Central LLC |
$108.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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25/Mar/2024 |
24J-16817 |
2444015693 |
Materiales de Oficina (Fiona) |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$457.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
25/Mar/2024 |
24J-16368 |
2444015639 |
Sellos de Goma Junta de Subasta |
P.R. OFFICE SOLUTIONS CORP. |
$516.00 |
Departamento de Salud |
|
25/Mar/2024 |
24J-15409 |
2444015659 |
FUENTES DE AGUA |
TOGAR GLOBAL, INC. |
$16,974.56 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
25/Mar/2024 |
24J-16543 |
2444015687 |
PIEZA DEL EQUIPO TELEDYNE HYDRA ll QUE SE UTILIZA PARA EL ANALISIS DE MERCURIO DE LA RED DE MONITOREO |
BIOANALYTICAL INSTRUMENTS INC. |
$3,718.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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25/Mar/2024 |
24J-16312 |
2444015382M1 |
MATERIALES DE ANALISIS DE MUESTRAS |
BIOANALYTICAL INSTRUMENTS INC. |
$31,692.00 |
Departamento de Salud |
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25/Mar/2024 |
24J-16730 |
2444015684 |
SERVICIOS DE EXTERMINACION |
MIRANDA & SONS, LLC |
$6,792.52 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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25/Mar/2024 |
24DJ-00576 |
24D4400368 |
Miscelaneos |
A.Rosario Distributors |
$457.65 |
Departamento de la Familia |
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25/Mar/2024 |
24J-16669 |
2444015685 |
Data e Internet abr-mayo2024 |
PUERTO RICO TELEPHONE COMPANY, INC |
$3,368.00 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
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25/Mar/2024 |
24J-16788 |
2444015681 |
EQUIPO DE TECNOLOGIA |
Caribbean Data System, Inc. |
$17,903.40 |
Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico |
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25/Mar/2024 |
24J-15953 |
2444015053M1 |
COMPRA DE MATERIALES DAYANE CARDENAS VARGAS |
TOA ALTA HARDWARE LLC |
$349.00 |
Departamento de la Vivienda |