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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/Mar/2024 |
24J-16670 |
2444015828 |
Monitores |
ISLAND COMPUTER COMPONENTS INC. |
$1,393.00 |
Oficina del Procurador de Personas de Edad Avanzada |
|
26/Mar/2024 |
24J-16522 |
2444015822 |
Macro Drip de dors Portales |
BRIDON CORP |
$9,000.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
26/Mar/2024 |
24J-16764 |
2444015787 |
Adquisición de archivo con llave de 5 gavetas gris o crema |
Distribuidora Central LLC |
$424.00 |
Departamento de Salud |
|
26/Mar/2024 |
24J-16883 |
2444015821 |
BOLETOS AEREOS |
CONNECTIONS TRAVEL, INC. |
$1,409.20 |
Compañía de Turismo de Puerto Rico |
|
26/Mar/2024 |
24J-16929 |
2444015811 |
Adquisicion Bateria |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$117.21 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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26/Mar/2024 |
24J-16624 |
2444015818 |
COMPRA MATERIALES MICHEL RODRIGUEZ OJEDA |
TOA ALTA HARDWARE LLC |
$958.25 |
Departamento de la Vivienda |
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26/Mar/2024 |
24DJ-00514 |
CM4-8679 |
6310-24-012 Cordless Driver para la reparación |
STRYKER CORPORATION |
$1,475.00 |
Administración de Servicios Médicos |
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26/Mar/2024 |
24J-16319 |
2444015582 |
COMPRA DE PELICULA PARA BOLSAS LAMINADORAS |
P.R. OFFICE SOLUTIONS CORP. |
$236.60 |
Departamento de Salud |
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26/Mar/2024 |
24J-15529 |
2444015812 |
COMPRA DE MANTELES PROGRAMA COC |
Quick Delivery |
$1,135.12 |
Departamento de la Vivienda |
|
26/Mar/2024 |
24J-15285 |
2444014548 |
SOLICITUD DE ORDEN EXCEPCIONAL PARA SERVICIO DE REPARACIÓN DE EQUIPO DEIONIZADOR DEL LABORATORIO DE HIGIENE |
BIOANALYTICAL INSTRUMENTS INC. |
$2,619.00 |
Departamento de Salud |
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26/Mar/2024 |
24J-16494 |
2444015814 |
AUTOMATIC PUMP CONTROL |
TU VENDEDOR.COM CORP |
$511.98 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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26/Mar/2024 |
24J-16733 |
2444015816 |
sanitizacion ducto |
LCA CONSTRUCTION & MANAGEMENT INC. |
$1,800.00 |
Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública |
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26/Mar/2024 |
24J-16957 |
2444015810 |
Baterias |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$308.00 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
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26/Mar/2024 |
24J-16123 |
2444015105 |
PUERTAS FIRE-RATED EDIFICIO CENTRAL DV |
HG Solutions Services |
$4,416.00 |
Departamento de la Vivienda |
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26/Mar/2024 |
24J-16521 |
2444015716 |
CAJA CON TAPA AMARILLA / Proyecto de vacunación comunitaria COVID-19, Edificio H |
Quick Delivery |
$244.36 |
Departamento de Salud |
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26/Mar/2024 |
24J-16583 |
2444015813 |
TINTAS |
DATA SUPPLIES CORPORATION |
$1,838.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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26/Mar/2024 |
24J-16120 |
2444015799 |
PAUTAS DE RADIO / OCSVTD |
CORPORACIÓN DE PUERTO RICO PARA LA DIFUSIÓN PÚBLICA |
$11,351.81 |
Departamento de Justicia |
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26/Mar/2024 |
24J-16912 |
2444015808 |
AGUA / ALBERGUE |
CC1 LIMITED PARTNERSHIP |
$278.04 |
Departamento de Justicia |
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26/Mar/2024 |
24J-16917 |
2444015807 |
MATERIALES DE OFICINA / EXTRADICIONES |
Distribuidora Central LLC |
$87.50 |
Departamento de Justicia |
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26/Mar/2024 |
24J-16917 |
2444015806 |
MATERIALES DE OFICINA / EXTRADICIONES |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$90.23 |
Departamento de Justicia |