![Compras de Emergencias Logo]()
Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/Mar/2024 |
24J-13433 |
2444015847 |
AIRE ACONDICIONADOR MINI SPLIT 36,000 BTU |
PEÑA AIR CONDITIONING, CORP. |
$11,920.00 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
26/Mar/2024 |
24J-16995 |
2444015850 |
COMPRA DE MATERIALES LANCO VIDALINA MEDINA NEGRON |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$516.95 |
Departamento de la Vivienda |
|
26/Mar/2024 |
24J-16999 |
2444015851 |
COMPRA DE MATERIALES LANCO NORMA FELICIANO GOMEZ |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$455.58 |
Departamento de la Vivienda |
|
26/Mar/2024 |
24J-16577 |
2444015839 |
ALIMENTOS EQUINOS |
RALICAD, INC. |
$14,013.00 |
Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico |
|
26/Mar/2024 |
24J-16993 |
2444015848 |
COMPRA DE MATERIALES LANCO MIRIAM W. LUGO DIAZ |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$448.30 |
Departamento de la Vivienda |
|
26/Mar/2024 |
24J-16683 |
2444015833 |
RENTA DE EQUIPO AUDIO &VISUAL(CONVENCION ANUAL) |
Rickys Audio Corp |
$10,500.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
26/Mar/2024 |
24J-16801 |
2444015843 |
SERVICIO DE EXPLORATORIA |
REYES CONTRACTOR GROUP INC |
$2,200.00 |
Administración para el Desarrollo Empresarial Agropecuario |
|
26/Mar/2024 |
24J-16963 |
2444015845 |
BATERIA GE-10236 / TRANSPORTE - F. DE SAN JUAN |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$129.96 |
Departamento de Justicia |
|
26/Mar/2024 |
24J-16646 |
2444015827 |
Para compra de Zafacones tipo cartón |
CONSOLIDATED WASTE SERVICES LLC |
$120.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
26/Mar/2024 |
24J-16978 |
2444015838 |
Inspeccion de mangas |
CEL FIRE EXTINGUISHERS & MORE, INC. |
$115.70 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
|
26/Mar/2024 |
24J-16491 |
2444015840 |
31244-BOMBAS POZO SEPTICO |
GC Company Corp. |
$24,757.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
26/Mar/2024 |
24DJ-00629 |
24D4400416 |
Compra - Herramientas Unidad K-9 |
LCA CONSTRUCTION & MANAGEMENT INC. |
$3,925.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
26/Mar/2024 |
24J-16691 |
2444015842 |
Mobiliario |
INTEGRATED DESIGN SOLUTIONS, INC. |
$12,165.05 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
|
26/Mar/2024 |
24J-12160 |
2444015835 |
ARREGLO DE CISTERNA Y REEMPLAZO DE VÁLVULA DE CIERRE DEL COMPLEJO CORRECIONAL DE PONCE |
ENGINEERED PARTS AND SERVICES, INC. |
$4,604.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
26/Mar/2024 |
24J-16665 |
2444015834 |
SERVICIO DE GRUA |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$120.00 |
Junta de Retiro |
|
26/Mar/2024 |
24J-16709 |
2444015826 |
CORREAS DIGGER NEW HOLLAND B95C |
CHELO'S AUTO PARTS LLC |
$915.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
26/Mar/2024 |
24J-16974 |
2444015831 |
ADQ SMART BOARD PIZARRA INTELIGENTE |
Camera Mundi, LLC |
$4,486.00 |
Comisión para la Seguridad en el Tránsito |
|
26/Mar/2024 |
24J-16557 |
2444015825 |
COMPRA DE NEVERAS PARA DIFERENTES PISOS DEL DEPARTAMENTO DE LA VIVIENDA |
MUEBLERIA NOVOA, INC. |
$5,376.00 |
Departamento de la Vivienda |
|
26/Mar/2024 |
24J-16714 |
2444015824 |
Compra de bombillas lineales para el AGPR |
Z ELECTRIC SALES INC. |
$3,000.00 |
Instituto de Cultura Puertorriqueña |
|
26/Mar/2024 |
24J-16664 |
2444015829 |
COMPRA DE MATERIALES LOURDES M. PEREZ RIOS |
COMERCIAL TORO, INC |
$2,371.13 |
Departamento de la Vivienda |