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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/Mar/2024 |
24J-16881 |
2444015866 |
PEGA PARA GOMAS, INYECCIONES, LIQUIDO DE LIMPIAR NEUMATICOS |
CARIBBEAN RUBBER CORPORATION |
$180.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
26/Mar/2024 |
24J-16519 |
2444015869 |
PIEZAS DE RESPUESTO |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$2,300.00 |
Administración para el Desarrollo Empresarial Agropecuario |
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26/Mar/2024 |
24J-15304 |
2444014590 |
Licencia SPSSS |
AC GLOBAL TECH SOLUTIONS, INC. |
$2,786.51 |
Departamento de Salud |
|
26/Mar/2024 |
24J-07935 |
2444015863 |
PARA LA REMOCIÓN, ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE UNIDAD CONDENSADORA DE 20 TONELADAS EN LA ACADEMIA DE GURABO PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO |
XPERT'S LLC |
$85,909.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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26/Mar/2024 |
24J-17005 |
2444015853 |
SILLAS EJECUTIVAS - INSPECCIÓN DE MERCADOS |
INTEGRATED DESIGN SOLUTIONS, INC. |
$11,058.60 |
Departamento de Agricultura de Puerto Rico |
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26/Mar/2024 |
24DJ-00635 |
24D4400428 |
SILLAS DE INVITADOS ESTACIONARIA |
P.R. OFFICE SOLUTIONS CORP. |
$706.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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26/Mar/2024 |
24J-16242 |
2444015861 |
ALQUILER DE BOMBA WILO PARA SISTEMA DE BOMBEO DE AGUAS USADAS |
MAV DEVELOPMENT & GENERAL CONTRACTOR, INC. |
$19,800.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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26/Mar/2024 |
24J-17013 |
2444015862 |
MATERIALES DE OFICINA |
Distribuidora Central LLC |
$16.56 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
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26/Mar/2024 |
24J-12961 |
2444015819 |
REPARACION DE BOMBA Y MOTOR ELECTRICO #1, ESTACION Y CISTERNA AGUA POTABLE PUESTO 1A |
ENGINEERED PARTS AND SERVICES, INC. |
$12,554.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
26/Mar/2024 |
24J-06578 |
2444006389M1 |
tinta para printer lexmar mx 810 |
TONER MAX INC. |
$1,365.00 |
Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico |
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26/Mar/2024 |
24DJ-00591 |
24D4400423 |
Anaquel en acero inoxidable |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$766.70 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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26/Mar/2024 |
24J-17009 |
2444015859 |
Tabletas NCBPR |
COMPUTER NETWORK SYSTEMS CORP. |
$365,800.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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26/Mar/2024 |
24J-17007 |
2444015852 |
COMPRA DE MATERIALES LANCO HERIBERTO GARCIA RUIZ |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$448.30 |
Departamento de la Vivienda |
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26/Mar/2024 |
24DJ-00657 |
24D4400417 |
Servicio de carga |
INTERPORT TRADING, CORPORATION |
$62.94 |
Departamento de la Familia |
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26/Mar/2024 |
24DJ-00572 |
24D4400418 |
Compra de Pieza (Regulador de Ventana) para Dodge Gran Caravan |
BRAMAR AUTO SERVICES INC. |
$152.00 |
Departamento de la Familia |
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26/Mar/2024 |
24J-17010 |
2444015857 |
COMPRA DE MATERIALES LANCO LIZA I QUIÑONES RIVERA |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$668.81 |
Departamento de la Vivienda |
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26/Mar/2024 |
24J-16924 |
2444015856 |
SERVICIO DE TRANSPORTACIÓN |
CHARTER COACH, INC |
$850.00 |
Conservatorio de Música de Puerto Rico |
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26/Mar/2024 |
24J-16616 |
2444015858 |
Reparacion de vehiculo |
ANTONIO R. ORTEGA ELIAS DBA AOE AUTO MAINTENANCE SERVICES |
$1,568.83 |
Departamento de Hacienda |
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26/Mar/2024 |
24J-16642 |
2444015837 |
CABLES ETHERNET Y MULTIPLUGS |
TOGAR GLOBAL, INC. |
$361.30 |
Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras |
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26/Mar/2024 |
24J-13433 |
2444015847 |
AIRE ACONDICIONADOR MINI SPLIT 36,000 BTU |
PEÑA AIR CONDITIONING, CORP. |
$11,920.00 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |