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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/Mar/2024 |
24J-16839 |
2444015885 |
MATERIALES DE OFICINA |
P.R. OFFICE SOLUTIONS CORP. |
$39.85 |
Administración de Rehabilitación Vocacional |
|
26/Mar/2024 |
24J-17026 |
2444015890 |
Asfaltos |
SUPER ASPHALT PAVEMENT CORP. |
$8,020.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
26/Mar/2024 |
24J-16259 |
2444015846 |
Compra de uniformes conforme al convenio |
TPX UNIFORMS INC. |
$5,837.45 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
26/Mar/2024 |
24J-16838 |
2444015872 |
050 |
EMPRESAS LA CUBANITA,INC. |
$2,315.83 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
26/Mar/2024 |
24J-03720 |
2444003784M1 |
Recibo de Correspondencia - Sello Electrico |
S.O.P., INC. |
$2,007.90 |
Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario |
|
26/Mar/2024 |
24DJ-00610 |
24D4400429 |
Servicio de Piragua y Pop Corn |
MIKA DISTRIBUTORS, INC. |
$5,100.00 |
Departamento de la Familia |
|
26/Mar/2024 |
24J-16744 |
2444015594M1 |
MATERIALES DE OFICINA |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$2,146.42 |
Oficina de Gerencia y Presupuesto |
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26/Mar/2024 |
24J-17022 |
2444015880 |
SISTEMA INTERACTIVO ACTIVE PANEL 65 |
CASE SOLUTIONS, LLC |
$4,999.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
26/Mar/2024 |
24J-16738 |
2444015875 |
Mantenimiento de fotocopiadora |
FACSIMIL PAPER CONNECTION, INC. |
$1,671.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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26/Mar/2024 |
23J-16768 |
2344019296C |
COMPRA DE MATERIALES NANCY CORTES VELEZ |
FERRETERIA EL COMETA, INC. |
$0.00 |
Departamento de la Vivienda |
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26/Mar/2024 |
24J-10163 |
2444015881 |
ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE LAMPARAS LED SHOEBOX SOLARES PARA CENTRO AGROPECUARIO DE SAN SEBASTIÁN |
EMPRESAS JIMENEZ MEDINA LLC |
$154,907.60 |
Administración para el Desarrollo Empresarial Agropecuario |
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26/Mar/2024 |
24J-16700 |
2444015590 |
SERVICIO PARA ALQUILER DE VEHICULOS OFICIALES |
SONNELL FLEET SOLUTIONS LLC |
$15,604.00 |
Departamento de Salud |
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26/Mar/2024 |
24J-16997 |
2444015876 |
COMPRA DE MATERIALES LANCO NAYDA RIVERA CRUZ |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$592.88 |
Departamento de la Vivienda |
|
26/Mar/2024 |
24DJ-00627 |
24D4400425 |
Compra - Emergency Lights |
MART-ELEC, CORP. |
$645.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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26/Mar/2024 |
24J-16473 |
2444015874 |
COMPRA DE MATERIALES DE COSNTRUCCION-MARIEL BONILLA MARTINEZ |
TOA ALTA HARDWARE LLC |
$3,154.63 |
Departamento de la Vivienda |
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26/Mar/2024 |
24J-16502 |
2444015873 |
DISPENSADOR DE AGUA |
TOGAR GLOBAL, INC. |
$672.84 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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26/Mar/2024 |
24DJ-00634 |
24D4400427 |
COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA |
SANTOS OFFICE SUPPLY, INC. |
$3,385.50 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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26/Mar/2024 |
24J-16346 |
2444015868 |
eBook Ifsta 7ma Edicion |
TALUNA CORP |
$12,225.04 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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26/Mar/2024 |
24J-16677 |
2444015865 |
Bomba Unidad GE-08028 |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$440.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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26/Mar/2024 |
24J-17004 |
2444015870 |
COMPRA DE MATERIALES LANCO JEAN CARLOS PEREZ FERRER |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$516.95 |
Departamento de la Vivienda |