![Compras de Emergencias Logo]()
Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/Dic/2023 |
24J-09628 |
2444009342M1 |
Pruebas dopaje y COVID |
CB & SONS MEDICAL SERVICES & EQUIPMENT, INC |
$1,546.90 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
27/Dic/2023 |
22J-12157 |
2244014834C |
None |
auto piezas caribe puerto rico inc |
$0.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
26/Dic/2023 |
24J-10256 |
2444009993 |
Sierra |
PREMIUM SERVICES & EQUIPMENT INC. |
$649.95 |
Departamento de Salud |
|
26/Dic/2023 |
24J-10462 |
2444009949 |
Impermeabilización de Techo - T-0709 - Corozal - Compra Excepcional |
NORECO ROOFING CORP. |
$10,479.00 |
Compañía de Fomento Industrial |
|
26/Dic/2023 |
24J-10535 |
2444009951 |
Impermeabilización de Techo - S-0569 - Lares - Compra Excepcional |
NORECO ROOFING CORP. |
$64,819.10 |
Compañía de Fomento Industrial |
|
26/Dic/2023 |
24J-10513 |
2444009939 |
PASAJES AEREOS |
CONNECTIONS TRAVEL, INC. |
$1,320.33 |
Departamento de Estado |
|
26/Dic/2023 |
24J-10524 |
2444009992 |
Archivo Lateral de 5 gavetas - Oficina de Ingeniería |
DISTRIBUIDORA BLANCO INC. |
$695.00 |
Administración de Terrenos |
|
26/Dic/2023 |
24J-10608 |
2444009996 |
Plataforma eLibro - Colección Catedra 2024 - Biblioteca |
LKCG LLC |
$4,410.00 |
Corporación de la Escuela de Artes Plásticas y Diseño de Puerto Rico |
|
26/Dic/2023 |
24J-06232 |
2444005943 |
EQUIPO Y MATERIALES OFICINA |
Distribuidora Blanco, Inc. |
$312.50 |
Departamento de Hacienda |
|
26/Dic/2023 |
24J-10611 |
2444009974 |
TARJETAS DE PRESENTACIÓN |
EXTREME GRAPHICS, INC. |
$65.00 |
Compañía de Turismo de Puerto Rico |
|
26/Dic/2023 |
24J-06232 |
2444005942M1 |
EQUIPO Y MATERIALES OFICINA |
7 BROTHERS SUPPLY CORP. |
$9.15 |
Departamento de Hacienda |
|
26/Dic/2023 |
24J-10641 |
2444009985 |
Productos agrícolas |
Agro Tropical, Inc. |
$1,840.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
26/Dic/2023 |
24J-10718 |
2444009980 |
MATERIALES DE ASEO PERSONAL |
TALUNA CORP |
$90.55 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
26/Dic/2023 |
24J-10703 |
2444009982 |
PINTURA |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$167.31 |
Banco de Desarrollo Económico para Puerto Rico |
|
26/Dic/2023 |
24J-10342 |
2444009975 |
PARA EL SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE LA VITEK II 60 ANALYZER PARA EL LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA DEL DEPARTAMENTO DE SALUD DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO |
ISLA LAB PRODUCTS, LLC |
$5,500.00 |
Departamento de Salud |
|
26/Dic/2023 |
24J-10617 |
2444009969 |
ADQUISICIÓN DE PROFICIENCIAS DE RABIA DEL INSTITUTO DE LABORATORIOS DE SALUD PÚBLICA ÁREA DE VIROLOGÍA Y RABIA DEL DEPARTAMENTO DE SALUD DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO |
UNIVERSITY OF WISCONSIN SYSTEM/WSLH PROFICIENCY TESTING |
$702.00 |
Departamento de Salud |
|
26/Dic/2023 |
24J-04636 |
2444009972 |
REPARACION DE SISTEMA DE ALARMA |
ELLCO GROUP LLC |
$21,255.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
26/Dic/2023 |
24J-10686 |
2444009970 |
Reparación de Planchas Galvalum |
METROPOLITAN HOME IMPROVEMENTS, INC. |
$78,140.40 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
|
26/Dic/2023 |
24J-10538 |
2444009967 |
Banqueta de trabajo para la Biblioteca Nacional |
J. SAAD NAZER, INC. |
$356.40 |
Instituto de Cultura Puertorriqueña |
|
26/Dic/2023 |
24J-10701 |
2444009971 |
luminaria LED |
TALUNA CORP |
$2,611.00 |
Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública |