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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/May/2024 |
24DJ-01534 |
CM4-8736 |
6310-24-403 Se solicita la reparación del Lente Laparoscopio 30 Storz #serie 122NUJ |
SURGYTEK OF PUERTO RICO INC. |
$1,125.00 |
Administración de Servicios Médicos |
|
23/May/2024 |
24DJ-01152 |
CM4-5498 |
5401-24-028 |
PROFESSIONAL QUALITY HEALTH SERVICES CORP |
$2,368.00 |
Administración de Servicios Médicos |
|
23/May/2024 |
24DJ-01258 |
CM4-5502 |
4320-24-036 - Annual Support of IMO Software Image |
INTELLIGENT MEDICAL OBJECTS, INC |
$74,325.83 |
Administración de Servicios Médicos |
|
23/May/2024 |
24J-14831 |
2444014024C |
LANYARDS PARA IDENTIFICACIONES OFICIALES |
T & T ADVERTISING |
$0.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
23/May/2024 |
24J-18988 |
2444019374C |
RELOJ PONCHADOR CORRESPONDENCIA |
P.R. OFFICE SOLUTIONS CORP. |
$0.00 |
Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico |
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23/May/2024 |
24J-22411 |
2444021222 |
Solicitud de Servicio de Montaje Backdrop, Trussing y Banderines |
HG Solutions Services |
$1,900.00 |
Departamento de la Familia |
|
23/May/2024 |
24DJ-01557 |
24D4401046 |
Compra |
JHARLYN QUIÑONES MOLINA DBA QUICK DELIVERY |
$1,246.45 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
23/May/2024 |
24J-22404 |
2444021199 |
SILLA ERGONOMICA |
INTEGRATED DESIGN SOLUTIONS, INC. |
$555.49 |
Oficina de Gerencia y Presupuesto |
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23/May/2024 |
24J-22302 |
2444021186 |
Para uso de vehículo oficial |
UNIVERSAL PARTS AND SERVICE INC |
$2,565.04 |
Departamento Recreación y Deportes |
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23/May/2024 |
24J-22321 |
2444021190 |
Conductos Record Criminal y Video Conferencia |
LCA CONSTRUCTION & MANAGEMENT INC. |
$4,500.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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23/May/2024 |
24J-22388 |
2444021187 |
Reparacion radio Kenwood (9020) |
Skytec, Inc. |
$233.59 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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23/May/2024 |
24J-22328 |
2444021189 |
COMPRA DE REPELENTE DE MOSQUITOS |
Quick Delivery |
$1,899.00 |
Departamento de Salud |
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23/May/2024 |
24J-22377 |
2444021206 |
ADQUISICIÓN DE PLANTAS PARA CENTRO AGROPECUARIO DE SANTA ISABEL |
GRAMASLINDAS, S.E. |
$550.00 |
Administración para el Desarrollo Empresarial Agropecuario |
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23/May/2024 |
24J-22405 |
2444021205 |
tarjetas SD |
COMPUTERS HOUSE, INC. |
$299.85 |
Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública |
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23/May/2024 |
24DJ-01516 |
24D4401053 |
Transporte |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$1,044.72 |
Departamento de la Familia |
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23/May/2024 |
24J-22335 |
2444021204 |
MONTAJE DE CARPAS |
HG Solutions Services |
$2,500.00 |
Departamento de la Familia |
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23/May/2024 |
24J-22402 |
2444021201 |
TECNOLOGIA ROBOTICA |
TOGAR GLOBAL, INC. |
$2,418.92 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
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23/May/2024 |
24J-22389 |
2444021202 |
Gomas, montura y alineamiento |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$790.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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23/May/2024 |
24J-22387 |
2444021188 |
Requisición para Adquisición de Materiales - Productos para Mantenimiento y Reemplazo de Filtros para Pecera en Salón de Exposiciones Refugio de Vida Silvestre Embalse La Plata Proyecto para Fomento y Manejo de Pesca Recreativa Embalse La Plata FW25.1 Project 5 F23AF03122 |
NAVI ENGINEERING GROUP CORP. |
$1,056.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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23/May/2024 |
24J-22397 |
2444021196 |
Compra de Baterías 1640 Moca |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$200.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |