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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/May/2024 |
24J-21924 |
2444021134 |
Puertas |
M.M. CONTROL SECURITY SERVICES INC. |
$4,970.00 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
|
23/May/2024 |
24J-21852 |
2444021126 |
Productos de limpieza 24-02 |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$1,321.50 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
23/May/2024 |
24J-21852 |
2444021128 |
Productos de limpieza 24-02 |
J & M DEPOT. INC. |
$1,879.00 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
23/May/2024 |
24J-21852 |
2444021127 |
Productos de limpieza 24-02 |
TORCOS CHEMICAL & JANITORIAL SUPPLIES, INC. |
$3,330.94 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
23/May/2024 |
24J-22059 |
2444021117 |
Equipo para reconstrucción de verja de exclusión |
TOGAR GLOBAL, INC. |
$1,449.76 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
23/May/2024 |
24J-22344 |
2444021150 |
Comején subterraneo |
MIRANDA & SONS, LLC |
$11,480.04 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
23/May/2024 |
24J-22336 |
2444021149 |
KIT PARA ADMISIONES |
TALUNA CORP |
$463.20 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
23/May/2024 |
24J-21679 |
2444021131 |
Compra de sellos pre-entintados |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$1,191.80 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
23/May/2024 |
24J-22358 |
2444021146 |
Productos agrícolas |
BANANERA GUINCHA |
$1,050.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
23/May/2024 |
24J-17572 |
2444016677M1 |
PIEZAS PARA EQP AUTOMOTRIZ |
TRUCKARS, INC |
$373.98 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
23/May/2024 |
24J-22045 |
2444021137 |
Licenciamiento Anual Asana Enterprise |
Xmarts Group LLC |
$34,200.00 |
Puerto Rico Innovation & Technology Service |
|
23/May/2024 |
24J-21956 |
2444021125 |
Cámaras Equipo Adicional CDTS PONCE |
Caribbean Data System, Inc. |
$2,525.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
23/May/2024 |
24J-22188 |
2444021135 |
Reparacion De Vehiculo GE-06158 |
Angel Rodriguez |
$1,312.50 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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23/May/2024 |
24J-09556 |
2444009139M3 |
Requisición de Materiales de Limpieza |
MADERAS 3C LLC. |
$894.91 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
23/May/2024 |
24J-22297 |
2444021108 |
Acessorio de Computadora |
Caribbean Data System, Inc. |
$85.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
23/May/2024 |
24J-22301 |
2444021106 |
Para uso de vehículo oficial |
UNIVERSAL PARTS AND SERVICE INC |
$300.00 |
Departamento Recreación y Deportes |
|
23/May/2024 |
24J-22311 |
2444021130 |
Publicacion |
GFR Media, LLC |
$1,788.24 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
|
23/May/2024 |
24J-22285 |
2444021088 |
Medical Monitoring Project |
CN COMPUTER CENTRE, LLC |
$2,378.00 |
Departamento de Salud |
|
22/May/2024 |
24J-22323 |
2444021138 |
Auriculares headsets |
TOGAR GLOBAL, INC. |
$1,850.60 |
Oficina de Gerencia y Presupuesto |
|
22/May/2024 |
24J-22325 |
2444021140 |
Papel toalla y fragancias |
NIBA INTERNATIONAL CORPORATION |
$1,982.20 |
Banco de Desarrollo Económico para Puerto Rico |