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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/May/2024 |
24J-03020 |
2444002930M1 |
Materiales de Imprenta |
AMERICAN PAPER CORPORATION |
$5,815.96 |
Lotería de Puerto Rico |
|
22/May/2024 |
24J-03047 |
2444003059M1 |
Materiales de Oficina |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$316.77 |
Lotería de Puerto Rico |
|
22/May/2024 |
24J-10150 |
2444009672M1 |
Artículos de Oficina |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$981.00 |
Lotería de Puerto Rico |
|
22/May/2024 |
24DJ-01410 |
CM4-7848 |
5500-24-047 CASSETTES STERRAD |
ASP PUERTO RICO LLC |
$778.00 |
Administración de Servicios Médicos |
|
22/May/2024 |
24J-22260 |
2444021070 |
REPARACION GENERADOR ELECTRICO DE EMERGENCIA #18, FACILIDAD MEDICA PONCE 500, COMPLEJO CORRECCIONAL PONCE |
DIESEL ENGINE TECHNICIAN, INC. |
$3,481.54 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
22/May/2024 |
24J-22250 |
2444021075 |
Sello Notarial-Exento Arancel. |
7 BROTHERS SUPPLY CORP. |
$21.56 |
Oficina de Gerencia y Presupuesto |
|
22/May/2024 |
24J-22277 |
2444021082 |
Impermeabilización de Techo - T-0486-0-58 de Lajas - CM |
NORECO ROOFING CORP. |
$5,304.00 |
Compañía de Fomento Industrial |
|
22/May/2024 |
24J-21823 |
2444021080 |
PIEZAS INTERNATIONAL TAB. 21511 |
Mega Parts and Service Inc |
$1,439.90 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
22/May/2024 |
24J-20193 |
2444020415M1 |
GUANTES |
CARDINAL HEALTH P.R. 120, INC |
$475.00 |
Departamento de Salud |
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22/May/2024 |
24J-20718 |
2444020328C |
Materiales de Cableado - Fiscalía de Caguas |
WIRELESS COMPUTER WORLD, CORP. |
$0.00 |
Departamento de Justicia |
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22/May/2024 |
24J-22205 |
2444021049 |
CERTIFICACION DE TANQUE DE ACETILENO |
GUAYNABO REFRIGERATION SERVICES INC. |
$125.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
22/May/2024 |
24J-22107 |
2444021050 |
Aires acondicionado |
Office Tech Solution |
$1,480.00 |
Departamento de la Familia |
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22/May/2024 |
24J-21986 |
2444021072 |
Muebles y materiales de Oficina |
Camera Mundi, LLC |
$459.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
22/May/2024 |
24J-22262 |
2444021071 |
REPARACION DE VEHICULO JEEP TRUCK GE-10709 |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$626.01 |
Departamento de la Vivienda |
|
22/May/2024 |
24J-22253 |
2444021073 |
Productos agrícolas |
HidroCultivos Carolinenses INC. |
$1,275.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
22/May/2024 |
24J-22114 |
2444021056 |
OFRENDA FLORAL |
Mundo Lapiz |
$350.00 |
Departamento de Estado |
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22/May/2024 |
24J-22194 |
2444021036 |
Compra Multifuncional |
RICOH PUERTO RICO, INC. |
$15,681.44 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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22/May/2024 |
24J-21847 |
2444020664 |
Arrendamiento Fotocopiadoras |
RICOH PUERTO RICO, INC. |
$493,708.20 |
Administración de Vivienda Pública |
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22/May/2024 |
24J-22239 |
2444021065 |
Solicitud Papel de Fotocopiadora |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$14,976.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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22/May/2024 |
24J-22222 |
2444021040 |
frenos para unidad forestal GE-08027 bajo propuesta federal FS SFA 23-DG-11120107-009 |
SALINAS AUTO SUPPLY, INC. |
$1,341.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |