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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/May/2024 |
24J-22267 |
2444021087 |
INSTALACION DE SIRENAS DODGE CHARGER |
WHITE DIAMOND COMMUNICATION INC |
$2,578.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
22/May/2024 |
24J-21838 |
2444021028M1 |
EQUIPOS ACONDICIONADOR DE AIRE |
REFRIWELL & ELECTRICAL WORKS INC. |
$24,067.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
22/May/2024 |
24J-22028 |
2444021078 |
Reparacion Vehiculo |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$220.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
22/May/2024 |
24J-22266 |
2444021086 |
31775-Cuidado personal |
Quick Delivery |
$4,661.75 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
22/May/2024 |
24J-21994 |
2444021062 |
DESHUMICADOR |
Quick Delivery |
$724.98 |
Departamento de Salud |
|
22/May/2024 |
24J-22039 |
2444021061 |
MATERIALES, SUMINISTROS Y HERRAMIENTAS TALLER DE MECANICA |
QUALITY INDUSTRIAL SAFETY CORP |
$1,595.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
22/May/2024 |
24J-22112 |
2444021057 |
Equipo Seguridad |
GASCOM & GUAYNABO AUTO SOUND, INC. |
$620.00 |
Departamento de Estado |
|
22/May/2024 |
24J-21913 |
2444021079 |
DIAGNOSTICO BLUE BIRD 30656 |
Ramírez Diesel Diagnostic |
$3,100.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
22/May/2024 |
24J-22242 |
2444021076 |
MATERIALES PROYECTO AGRICOLA |
MANUEL LARRIUZ |
$1,229.25 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
22/May/2024 |
24J-22248 |
2444021064 |
Productos agrícolas |
HidroCultivos Carolinenses INC. |
$1,093.80 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
22/May/2024 |
24J-22206 |
2444021048 |
Piezas de Vehiculos |
WESTERN AUTO OF PR, INC. |
$1,848.31 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
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22/May/2024 |
24J-22265 |
2444021081 |
31775-Cuidado personal-Cepillos |
TALUNA CORP |
$893.40 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
22/May/2024 |
24J-21773 |
2444021042 |
Servidor |
COMPUTER NETWORK SYSTEMS CORP. |
$17,032.00 |
Lotería Electrónica de Puerto Rico |
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22/May/2024 |
24J-22258 |
2444021077 |
BOLSAS TRANSPARENTES |
TALUNA CORP |
$4,912.80 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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22/May/2024 |
24DJ-00651 |
CM4-6639 |
5501-24-330 SOLIC. # ADELANTADO CM4-6639 corregido (antes CM4-6638) |
AXISCARE HEALTH LOGISTICS, INC. |
$1,070.10 |
Administración de Servicios Médicos |
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22/May/2024 |
24DJ-01105 |
CM4-7840 |
5501-24-360 |
AXISCARE HEALTH LOGISTICS, INC. |
$24,515.70 |
Administración de Servicios Médicos |
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22/May/2024 |
24DJ-00841 |
CM4-7839 |
5501-24-345 |
ORTHOCARE LLC |
$17,820.00 |
Administración de Servicios Médicos |
|
22/May/2024 |
24DJ-01105 |
CM4-7841 |
5501-24-360 |
CARDINAL HEALTH PR 220, LLC |
$1,556.00 |
Administración de Servicios Médicos |
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22/May/2024 |
24DJ-01111 |
CM4-7846 |
5501-24-354 |
CARDINAL HEALTH PR 220, LLC |
$13,275.10 |
Administración de Servicios Médicos |
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22/May/2024 |
24J-22243 |
2444021058 |
COMPRA DE MATERIALES PARA FERIAS DE SERVICIOS |
THE PEOPLE SERVICES, INC. |
$3,870.50 |
Departamento de la Vivienda |