![Compras de Emergencias Logo]()
Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/Abr/2024 |
24J-16513 |
2444016249 |
Compra de Implementos, Materiales y Accesorios para Seguridad en las Instalaciones Militares Estatales |
Quick Delivery |
$15,826.41 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
03/Abr/2024 |
24J-17443 |
2444016275 |
MATERIALES DE OFICINA |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$1,289.00 |
Autoridad de los Puertos |
|
03/Abr/2024 |
24J-16723 |
2444015622M1 |
Asfaltos |
SUPER ASPHALT PAVEMENT CORP. |
$86,820.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
03/Abr/2024 |
24J-16969 |
2444016234 |
ADQUISICIÓN DE CONTROLES DE CALIDAD PARA EL ANÁLISIS DE PARÁMETROS INORGÁNICOS EN EL AGUA POTABLE |
VWR ADVANCED INSTRUMENT LLC |
$2,434.66 |
Departamento de Salud |
|
03/Abr/2024 |
24J-17018 |
2444016256 |
CALCULADORA IMPRESORA |
XTREME OFFICE INC |
$209.90 |
Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico |
|
03/Abr/2024 |
24J-16781 |
2444016187 |
Materiales para nuevos Inspectores |
SECURITY & DEFENSE INDUSTRY OF PUERTO RICO LLC |
$10,019.00 |
Junta Reglamentadora de Servicio Público |
|
03/Abr/2024 |
24J-13447 |
2444013097C |
Toner para impresora |
DOCUMENT SUPPORT INC. |
$0.00 |
Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico |
|
03/Abr/2024 |
24J-13447 |
2444013098 |
Toner para impresora |
WAL-SMART, INC. |
$2,700.00 |
Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico |
|
03/Abr/2024 |
24DJ-00709 |
24D4400462 |
MATERIAL DE OFICIA CAMPEA LARES-2 |
MARILYN RODRIGUEZ SANTOS DBA DISTRIBUIDORA CENTRAL |
$3.95 |
Departamento de la Familia |
|
03/Abr/2024 |
24DJ-00709 |
24D4400461 |
MATERIAL DE OFICIA CAMPEA LARES-2 |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$340.11 |
Departamento de la Familia |
|
03/Abr/2024 |
24DJ-00705 |
24D4400468 |
EXTINTORES |
CEL FIRE EXTINGUISHERS & MORE |
$128.23 |
Departamento de la Familia |
|
03/Abr/2024 |
24DJ-00640 |
24D4400465 |
COMPRA GOMAS DODGE GRAND CARAVAN GE-09779 |
ALCALDE AUTO PARTS INC. |
$663.00 |
Departamento de la Familia |
|
03/Abr/2024 |
24J-16750 |
2444016269 |
Rotulación de Vehículos de la Agencia |
IDEAS LLC |
$998.00 |
Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico |
|
03/Abr/2024 |
24J-16852 |
2444016068M1 |
REACTIVOS Y MATERIALES PARA EL LABORATORIO DE TOXICOLOGÍA DEL DEPARTAMENTO DE SALUD |
VWR ADVANCED INSTRUMENT LLC |
$2,539.80 |
Departamento de Salud |
|
03/Abr/2024 |
24J-17426 |
2444016266 |
Productos agrícolas |
Finca Del Centro |
$2,700.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
03/Abr/2024 |
24J-14951 |
2444016247 |
ADQUISICION MUEBLES CESCO BAYAMON CANTON MALL |
AE NOVA DIST INC |
$41,235.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
03/Abr/2024 |
24J-14951 |
2444016246 |
ADQUISICION MUEBLES CESCO BAYAMON CANTON MALL |
J. SAAD NAZER, INC. |
$136,985.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
03/Abr/2024 |
24J-17427 |
2444016268 |
MAGNETOS |
Caribbean Data System, Inc. |
$18,270.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
03/Abr/2024 |
24J-16783 |
2444015953 |
Adquisición de materiales de Oficina para la Oficina de Licenciamiento |
Quick Delivery |
$124.85 |
Departamento de Salud |
|
03/Abr/2024 |
24DJ-00619 |
24D4400457 |
MATERIALES SANITARIOS |
ALMACEN EL AHORRO, LLC |
$4,261.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |