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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/Abr/2024 |
24J-17092 |
2444016118 |
Instalación de Internet |
PUERTO RICO TELEPHONE COMPANY, INC |
$1,752.00 |
Instituto de Cultura Puertorriqueña |
|
01/Abr/2024 |
24DJ-00569 |
CM4-9187 |
8103-24-213 Compra de químicos para calderas de Planta de Vapor |
THE STATE CHEMICAL SALES COMPANY INTERNATIONAL INC. |
$15,960.00 |
Administración de Servicios Médicos |
|
01/Abr/2024 |
24DJ-00571 |
CM4-8680 |
6310-24-347 Inspección de centrífuga Gel Combo |
ISLA LAB PRODUCTS, LLC |
$515.00 |
Administración de Servicios Médicos |
|
01/Abr/2024 |
24DJ-00594 |
CM4-8681 |
5501-24-321 |
MEDTRONIC PUERTO RICO OPERATIONS CO. |
$34,085.00 |
Administración de Servicios Médicos |
|
01/Abr/2024 |
24J-17157 |
2444016116 |
MATERIALES DE OFICINA |
Distribuidora Central LLC |
$21.95 |
Oficina de Gerencia y Presupuesto |
|
01/Abr/2024 |
24J-16979 |
2444016095 |
MATERIALES PARA EL LABORATORIO QUÍMICO DE AGUA POTABLE DEL DEPARTAMENTO DE SALUD |
Metro Tech Corp |
$6,202.88 |
Departamento de Salud |
|
01/Abr/2024 |
24J-16893 |
2444016117 |
PRUEBAS TOXICOLOGICAS |
WALTER TORRES DBA SORTER LABORATORIES |
$1,162.50 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
01/Abr/2024 |
24J-16672 |
2444016065 |
CONTENEDOR PARA DECOMISO |
E. C. WASTE LLC |
$1,275.00 |
Administración de Rehabilitación Vocacional |
|
01/Abr/2024 |
24J-13865 |
2444013061M1 |
PIEZAS PARA CAMIÓN INTERNATIONAL TAB. 31796GE |
CENTRO AUTO PARTS 2 INC. |
$502.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
01/Abr/2024 |
24J-16882 |
2444016101 |
Materiales de Oficina Marcadores Permanentes |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$332.70 |
Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico |
|
01/Abr/2024 |
24J-16900 |
2444016077 |
Para reparación de tractor. |
PUERTO RICO WIRE PRODUCTS, INC. |
$1,167.00 |
Departamento Recreación y Deportes |
|
01/Abr/2024 |
24J-17066 |
2444016103 |
MADERAS 3C |
MADERAS 3C LLC. |
$148.93 |
Oficina del Comisionado de Seguros de Puerto Rico |
|
01/Abr/2024 |
24J-16601 |
2444015832 |
Reparación Tubo de Agua Edificio A |
HG Solutions Services |
$8,600.00 |
Departamento de Salud |
|
01/Abr/2024 |
24J-17262 |
2444016094 |
Baterías |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$211.38 |
Oficina del Procurador del Paciente |
|
01/Abr/2024 |
24J-17244 |
2444016086 |
SERVICIO DE FUMIGACION REGION SUR |
JJC EXTERMINATING CORP. |
$12,094.44 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
01/Abr/2024 |
24J-17221 |
2444016059 |
COMPRA DE MATERIALES LANCO ARMIRINDA SOTO SERRANO |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$524.23 |
Departamento de la Vivienda |
|
01/Abr/2024 |
24J-17218 |
2444016061 |
COMPRA DE MATERIALES LANCO ZAIDA M. FRANQUIZ NIEVES |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$592.88 |
Departamento de la Vivienda |
|
01/Abr/2024 |
24J-17231 |
2444016087 |
COMPRA DE MATERIALES LANCO NORMA DEIBA ACEVEDO |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$592.88 |
Departamento de la Vivienda |
|
01/Abr/2024 |
24J-16818 |
2444016069 |
Materiales de Oficina (Fiona) |
P.R. OFFICE SOLUTIONS CORP. |
$2,933.28 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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01/Abr/2024 |
24J-17260 |
2444016102 |
Adquisición Agua Potable Embotellada |
LA CASA DEL CAMIONERO, INC. |
$248.00 |
Administración de Servicios Generales |