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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/Ene/2024 |
24J-10927 |
2444010239 |
RECOGIDO DE DESPERDICIOS SOLIDOS |
CONSOLIDATED WASTE SERVICES LLC |
$14,880.00 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
|
02/Ene/2024 |
24J-10999 |
2444010258 |
Adquisición Empleados Mantenimiento |
MANGUAL'S OFFICE CLEANING SERVICE INC. |
$86,803.20 |
Administración de Servicios Generales |
|
02/Ene/2024 |
24J-10974 |
2444010257 |
COMPRA EXCEPCIONAL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES |
PUERTO RICO TELEPHONE COMPANY, INC |
$146,589.84 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
02/Ene/2024 |
24J-10749 |
2444010278 |
COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION-MARIA E. LOPEZ RODRIGUEZ |
TU FERRETERIA Y ALGO MÁS LLC |
$2,469.90 |
Departamento de la Vivienda |
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02/Ene/2024 |
24J-10852 |
2444010277 |
30963- Materiales desechables- Vasos | Conos |
NIBA INTERNATIONAL CORPORATION |
$2,832.50 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
02/Ene/2024 |
24J-10975 |
2444010240 |
Servicios recogido desperdicios solidos y regiones norte, sur y juveniles. |
E. C. WASTE LLC |
$273,506.34 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
02/Ene/2024 |
24J-11013 |
2444010266 |
CONTRATO 21-1290 |
COMPUTER NETWORK SYSTEMS CORP. |
$2,104.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
02/Ene/2024 |
24J-10753 |
2444010236 |
REPARACION AUTO |
CHELO'S AUTO PARTS LLC |
$545.00 |
Departamento de Hacienda |
|
02/Ene/2024 |
24J-10939 |
2444010264 |
Servicios para Telecomunicación por Voz, VOIP y manejo de llamadas |
PUERTO RICO TELEPHONE COMPANY, INC |
$6,216.00 |
Departamento de Hacienda |
|
02/Ene/2024 |
24J-10943 |
2444010270 |
28 Router Modem |
INTERNATIONAL SECURITY EXPERT |
$106,120.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
02/Ene/2024 |
24J-11000 |
2444010259 |
Estacionamiento Personal ASG |
ATLANTIC MASTER PARKING SERVICES INC. |
$68,358.00 |
Administración de Servicios Generales |
|
02/Ene/2024 |
24J-10660 |
2444010235 |
Adquisición de Materiales de Seguridad |
Aramsco DBA NYW / Safety Zone |
$600.16 |
Administración de Servicios Generales |
|
02/Ene/2024 |
24J-10455 |
2444010269 |
Impermeabilización de Techo - T-0210-0-54 & Ext. de Morovis - Compra Excepcional |
NORECO ROOFING CORP. |
$5,415.00 |
Compañía de Fomento Industrial |
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02/Ene/2024 |
24J-10618 |
2444010268 |
Serv. Bancarios BPPR |
Banco Popular de Puerto Rico |
$250,000.00 |
Lotería de Puerto Rico |
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30/Dic/2023 |
24J-10998 |
2444010250 |
Guardia de Seguridad para ASG Minillas |
GENESIS SECURITY SERVICES, INC. |
$50,220.00 |
Administración de Servicios Generales |
|
30/Dic/2023 |
24J-10996 |
2444010245 |
Oficial Armado 24/7 |
GENESIS SECURITY SERVICES, INC. |
$66,612.00 |
Administración de Servicios Generales |
|
30/Dic/2023 |
24J-11005 |
2444010263 |
Repetidor Site Maravilla |
Skytec, Inc. |
$83,476.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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30/Dic/2023 |
24J-11011 |
2444010265 |
Servicios de Seguridad y vigilancia |
ST. JAMES SECURITY SERVICES LLC |
$732,709.12 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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30/Dic/2023 |
24J-10977 |
2444010226 |
Continuidad de Servicios de Telecomunicaciones |
CONSO TEL OF PUERTO RICO, LLC |
$335,664.00 |
Puerto Rico Innovation & Technology Service |
|
29/Dic/2023 |
24J-10846 |
2444010249 |
ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS- PROGRAMA WIC |
EASEWAY OF PUERTO RICO CORP. |
$27,600.00 |
Departamento de Salud |