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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/Ene/2024 |
24J-10776 |
2444010243 |
TELECOMUNICACIONES |
DATA @CCESS COMMUNICATIONS INC |
$87,831.60 |
Compañía de Turismo de Puerto Rico |
|
02/Ene/2024 |
24J-11016 |
2444010272 |
SERVICIO DE SEGURIDAD DRNA |
BRIDGE SECURITY SERVICE, INC. |
$714,293.58 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
02/Ene/2024 |
24J-10229 |
2444010242 |
TRAJES DE PROTECCION QUIMICA AVANZADA CON CAPUCHA Y BOTAS INTEGRADAS PARA APLICACIONES INDUSTRIALES |
PALADIUS CORP. |
$59,567.38 |
Departamento de Salud |
|
02/Ene/2024 |
24J-10815 |
2444010294 |
Compra de Materiales Lilybeth Zapata Cruz |
COMERCIAL TORO, INC |
$1,025.80 |
Departamento de la Vivienda |
|
02/Ene/2024 |
24J-10808 |
2444010296 |
COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION-LUIS A. IRIZARRY VELEZ |
COMERCIAL TORO, INC |
$1,467.30 |
Departamento de la Vivienda |
|
02/Ene/2024 |
24J-11031 |
2444010283 |
Compra de Gomas 1631 Rincón |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$730.04 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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02/Ene/2024 |
24J-11036 |
2444010295 |
DH-1460 |
Evertec Group, LLC |
$30,712.50 |
Departamento de Hacienda |
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02/Ene/2024 |
24J-10782 |
2444010297 |
Compra Materiales Emma I. Adorno Orellanas |
TOA ALTA HARDWARE LLC |
$571.80 |
Departamento de la Vivienda |
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02/Ene/2024 |
24J-10816 |
2444010293 |
COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION-LUIS M. VELEZ CRUZ |
COMERCIAL TORO, INC |
$1,527.96 |
Departamento de la Vivienda |
|
02/Ene/2024 |
24J-11018 |
2444010273 |
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO AREAS VERDES CFE 1 AL6 2024 |
Greenovation |
$102,908.00 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
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02/Ene/2024 |
24J-10784 |
2444010292 |
COMPRA MATERIALES CONSTRUCCION-SRA. LUZ N. GONZALEZ COTTO |
TOA ALTA HARDWARE LLC |
$4,783.42 |
Departamento de la Vivienda |
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02/Ene/2024 |
24J-11032 |
2444010285 |
COMPRA BATERIA PARA FORD TRANSIT TAB GE08454 |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$129.96 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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02/Ene/2024 |
24J-10899 |
2444010193 |
19352 GE REQ 18768 COVER PALANCA CAMBIOS(# INT 24330114) |
WALDEMAR LÓPEZ |
$110.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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02/Ene/2024 |
24J-10826 |
2444010282 |
TONERS PARA DIVISION SERVICIOS GENERALES |
MR. INK OF PUERTO RICO LLC |
$1,510.22 |
Administración de Rehabilitación Vocacional |
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02/Ene/2024 |
24J-10942 |
2444010217 |
Piezas Unidad GE-05870 |
CENTROCAMIONES, INC. |
$3,498.16 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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02/Ene/2024 |
24J-10904 |
2444010271 |
SERVICIO DE MANTENIMIENTO A/C |
STANDARD REFRIGERATION COMPANY INC. |
$35,280.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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02/Ene/2024 |
24J-11026 |
2444010280 |
ALQUILER DE VEHÍCULOS |
EASEWAY OF PUERTO RICO CORP. |
$5,700.00 |
Compañía de Turismo de Puerto Rico |
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02/Ene/2024 |
24J-10377 |
2444009952M1 |
CALCULADORA Y CINTA |
7 BROTHERS SUPPLY CORP. |
$83.49 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
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02/Ene/2024 |
24J-10986 |
2444010248 |
SERVICIO TELEFONICO |
PUERTO RICO TELEPHONE COMPANY, INC |
$10,909.14 |
Departamento de Asuntos del Consumidor |
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02/Ene/2024 |
24J-11021 |
2444010279 |
seguridad |
O'NEILL SECURITY CONSULTANT SERVICE, INC. |
$157,903.20 |
Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública |