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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/Ene/2024 |
24J-11079 |
2444010332 |
SERVICIO DE GUARDIA SEGURIDAD |
JOM SECURITY SERVICES, INC. |
$57,395.52 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
02/Ene/2024 |
24J-10872 |
2444010335 |
VAGONES EXPEDIENTES FPCE-ODSEC ENERO 2024 |
DUEÑAS TRAILERS RENTAL, INC. |
$6,087.00 |
Departamento de la Vivienda |
|
02/Ene/2024 |
24J-11051 |
2444010329 |
COMPRA DE SILLAS SECRETARIA DE PLANIFICACION |
INTEGRATED DESIGN SOLUTIONS, INC. |
$1,479.60 |
Departamento de la Vivienda |
|
02/Ene/2024 |
24J-10962 |
2444010333 |
Productos agrícolas |
BANANERA GUINCHA |
$1,710.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
02/Ene/2024 |
24J-10968 |
2444010328 |
GRAPARADORA ELECTRICA Y GRAPAS |
Distribuidora Central LLC |
$671.40 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
|
02/Ene/2024 |
24J-10549 |
2444010331 |
SUMINISTROS PARA REPARACIONES PLANTA FISICA |
JL HARDWARE SUPPLY LLC |
$173.35 |
Corporación del Centro de Bellas Artes |
|
02/Ene/2024 |
24J-10736 |
2444010330 |
COMPRA DE MATERIALES CONSTRUCCION-LUIS A SANTIAGO |
TOA ALTA HARDWARE LLC |
$956.50 |
Departamento de la Vivienda |
|
02/Ene/2024 |
24J-10726 |
2444010300 |
Adquisición Grapas Acero Galvanizado - Decanato Tiro |
Uniphoto Inc . |
$3,816.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
02/Ene/2024 |
24J-10982 |
2444010306 |
CONTENEDOR DE BASURA |
CONSOLIDATED WASTE SERVICES LLC |
$630.00 |
Departamento de Asuntos del Consumidor |
|
02/Ene/2024 |
24J-11072 |
2444010325 |
Materiales de Oficinas |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$609.70 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
02/Ene/2024 |
24J-10983 |
2444010321 |
Solicitud Servicios de Telefonía |
WORLDNET TELECOMMUNICATIONS LLC |
$4,458.90 |
Corporación de las Artes Musicales |
|
02/Ene/2024 |
24J-10991 |
2444010322 |
Solicitud Servicios de Data (Internet) |
WORLDNET TELECOMMUNICATIONS LLC |
$2,814.00 |
Corporación de las Artes Musicales |
|
02/Ene/2024 |
24J-10952 |
2444010222 |
TELEFONIA |
WORLDNET TELECOMMUNICATIONS LLC |
$6,201.54 |
Departamento de Estado |
|
02/Ene/2024 |
24J-10009 |
2444010327 |
MATERIAL OFICINA SERVICIOS TECNICOS CINTURON DE UN SOLO CANAL CLEAR-COM RS-601-218566 |
Uniphoto Inc . |
$517.95 |
Corporación del Centro de Bellas Artes |
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02/Ene/2024 |
24J-10580 |
2444010324 |
DECOMISO DE MÁQUINAS TRAGAMONEDAS |
CORPORACION COMUNITARIA RECICLAJE DEL NORTE, INC. P.T., |
$56,500.00 |
Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico |
|
02/Ene/2024 |
24J-11042 |
2444010317 |
Compra de gomas 2134 Aguada |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$766.60 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
02/Ene/2024 |
24J-11055 |
2444010320 |
C-23-377- Telecomunicaciones |
PUERTO RICO TELEPHONE COMPANY, INC |
$135,767.64 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
02/Ene/2024 |
24J-10767 |
2444010319 |
COMPRA PIEZAS VEHICULO 00732 |
CHELO'S AUTO PARTS LLC |
$1,346.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
02/Ene/2024 |
24J-11063 |
2444010318 |
Servicio de Mantenimiento |
CBM CAPITAL BUILDING MAINTENANCE INC. |
$19,861.71 |
Junta de Planificación de Puerto Rico |
|
02/Ene/2024 |
24J-10884 |
2444010299 |
Microondas |
Quick Delivery |
$515.70 |
Departamento de Estado |