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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/Abr/2024 |
24J-17333 |
2444016158 |
WIC BB |
WF COMPUTER SERVICES, INC. |
$49,271.00 |
Departamento de Salud |
|
03/Abr/2024 |
24J-16908 |
2444016200 |
NOX SENSOR |
Mega Parts and Service Inc |
$529.90 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
03/Abr/2024 |
24J-16860 |
2444016232 |
USHIO; BIG BORE & PULP SPRAYER |
CEL FIRE EXTINGUISHERS & MORE, INC. |
$238.00 |
Corporación de la Escuela de Artes Plásticas y Diseño de Puerto Rico |
|
03/Abr/2024 |
24J-16860 |
2444016231 |
USHIO; BIG BORE & PULP SPRAYER |
TOGAR GLOBAL, INC. |
$152.48 |
Corporación de la Escuela de Artes Plásticas y Diseño de Puerto Rico |
|
03/Abr/2024 |
24J-16860 |
2444016230 |
USHIO; BIG BORE & PULP SPRAYER |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$530.98 |
Corporación de la Escuela de Artes Plásticas y Diseño de Puerto Rico |
|
03/Abr/2024 |
24J-16948 |
2444016209 |
COMPRA DE MATERIALES CONSTRUCCION-KENNY DE LEON BATISTA |
TOA ALTA HARDWARE LLC |
$919.00 |
Departamento de la Vivienda |
|
03/Abr/2024 |
24J-17080 |
2444016228 |
MANTENIMIENTO Y ADQUISICION DE EFECTOS DE LABORATORIOS |
MITEL DISTRIBUTING CORP. |
$5,326.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
03/Abr/2024 |
24J-17049 |
2444016235 |
INSPECCIÓN Y CERTIF MANGAS DE INCENDIO |
CEL FIRE EXTINGUISHERS & MORE |
$891.12 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
|
03/Abr/2024 |
24J-16972 |
2444016224 |
ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA REALIZAR LA CURVA DE CALIBRACIÓN DEL EQUIPO DE TURBIDEZ PARA EL LABORATORIO QUÍMICO DE AGUA POTABLE DEL DEPARTAMENTO DE SALUD |
MITEL DISTRIBUTING CORP. |
$3,597.00 |
Departamento de Salud |
|
03/Abr/2024 |
24DJ-00624 |
24D4400450 |
Materiales de Limpieza |
Quick Delivery |
$1,549.98 |
Departamento de la Familia |
|
03/Abr/2024 |
24J-16766 |
2444016225 |
WIPERS GE-10232 / TRANSPORTE |
BRAMAR AUTO SERVICES INC. |
$75.00 |
Departamento de Justicia |
|
02/Abr/2024 |
24J-17059 |
2444016212 |
GRABADORA DIGITAL |
P.R. OFFICE SOLUTIONS CORP. |
$763.50 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
|
02/Abr/2024 |
24J-16953 |
2444016221 |
ADQUISICION E INSTALACION DE CRISTAL PARA AUTO |
BRAMAR AUTO SERVICES INC. |
$725.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
02/Abr/2024 |
24J-17084 |
2444016211 |
Adquisición de Equipo |
GUAYNABO REFRIGERATION SERVICES INC. |
$580.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
02/Abr/2024 |
24J-17073 |
2444016204 |
Wet bag umbrella stand |
Distribuidora Central LLC |
$120.00 |
Departamento de Estado |
|
02/Abr/2024 |
24J-16946 |
2444016207 |
Productos agrícolas |
Finca Del Centro |
$1,800.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
02/Abr/2024 |
24J-17095 |
2444016202 |
Compra de Talleres |
National College of Business and Technology Co. In |
$12,000.00 |
Departamento de la Familia |
|
02/Abr/2024 |
24J-17387 |
2444016185 |
SILLAS EJECUTIVAS ERGONOMICAS |
INTEGRATED DESIGN SOLUTIONS, INC. |
$3,332.94 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
|
02/Abr/2024 |
24J-16877 |
2444016194 |
ADQ SERV CATERING 4 ABRIL 2024 |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$945.66 |
Comisión para la Seguridad en el Tránsito |
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02/Abr/2024 |
24J-17384 |
2444016184 |
Papel toalla rollo de 8color natural caja de 12 |
TORCOS CHEMICAL & JANITORIAL SUPPLIES, INC. |
$21,880.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |