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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/May/2025 |
25J-22251 |
2544020914 |
MANTENIMIENTO DE LAS FACILIDADES DEL BDE. |
SBM-SOLUTION BUILDING MAINTENANCE CORP. |
$13,095.74 |
Banco de Desarrollo Económico para Puerto Rico |
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27/May/2025 |
25J-22187 |
2544020905 |
MATERIALES DE OFICINA |
Quick Delivery |
$314.79 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
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27/May/2025 |
25J-22138 |
2544020873 |
RE CERTIFICACION DE BALSAS DE EMERGENCIA DE EMBARCACION GROUPER MARITIMA AGUADILLA / EMBARCACION KRAKEN MARITIMA DEARECIBO / EMBARCACION DRAGONFISH |
TOGAR GLOBAL, INC. |
$4,996.47 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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27/May/2025 |
25J-22270 |
2544020909 |
MANTENIMIENTO 100 HORAS EMBARCACION GROUPER |
GLOBAL MARITEK SYSTEMS INC. |
$1,151.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
27/May/2025 |
25J-22123 |
2544020769 |
Laptops |
WF COMPUTER SERVICES, INC. |
$25,935.00 |
Departamento de Salud |
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27/May/2025 |
25J-16198 |
2544015251M1 |
ADQ MATERIAL OFICINA |
S.O.P., INC. |
$1,135.27 |
Comisión para la Seguridad en el Tránsito |
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27/May/2025 |
25J-22010 |
2544020902 |
ADQUISICIÓN DE TOGAS Y PORTA DIPLOMAS |
GASPARD AND SONS MAYAGÜEZ, INC. |
$3,062.00 |
Conservatorio de Música de Puerto Rico |
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27/May/2025 |
25J-22194 |
2544020898 |
GOMAS 1909 |
WAREHOUSE TIRE INTERNATIONAL CORPORATION |
$545.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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27/May/2025 |
25J-21765 |
2544020896 |
Compra emergencia Flatbed |
CENTROCAMIONES, INC. |
$3,435.53 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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27/May/2025 |
25J-21960 |
2544020897 |
Hojas para Cheques |
PRINT SOLUTIONS CORP |
$7,200.00 |
Administración de Rehabilitación Vocacional |
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27/May/2025 |
25J-22256 |
2544020877 |
BASE DE PANTALLAS A NIVEL ISLA |
Uniphoto Inc . |
$2,622.32 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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27/May/2025 |
25J-22241 |
2544020893 |
MANTENIMIENTO AREA VERDES MES DE JUNIO |
XPERT'S LLC |
$2,732.80 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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27/May/2025 |
25DJ-05426 |
25D4403623 |
Alquiler Carpas, Sillas, Mesas, Manteles y Tarina |
THE PEOPLE SERVICES, INC. |
$4,900.00 |
Departamento de la Familia |
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27/May/2025 |
25J-22257 |
2544020891 |
MANTENIMIENTO AREAS VERDES POLIGONO ARECIBO |
SBM-SOLUTION BUILDING MAINTENANCE CORP. |
$2,895.44 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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27/May/2025 |
25J-22175 |
2544020867 |
GOMAS 2001 |
WAREHOUSE TIRE INTERNATIONAL CORPORATION |
$545.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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27/May/2025 |
25J-22118 |
2544020875 |
TINTAS PARA IMPRESORA |
TONER MAX INC. |
$701.00 |
Oficina de la Procuradora de las Mujeres |
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27/May/2025 |
25J-22106 |
2544020888 |
Equipo area de tecnologia |
Computer Inn Corp |
$2,515.17 |
Autoridad de Transporte Integrado |
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27/May/2025 |
25J-22164 |
2544020871 |
CALIPPERS TRASERO DERECHO |
ALCALDE AUTO PARTS INC. |
$115.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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27/May/2025 |
25J-22184 |
2544020858 |
Paneles electricos Para A/C |
PLUM-LITE INC. |
$387.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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27/May/2025 |
25J-22276 |
2544020889 |
Servicio de Limpieza |
CBM CAPITAL BUILDING MAINTENANCE INC. |
$6,289.00 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |