![Compras de Emergencias Logo]()
Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/Ene/2024 |
24J-11153 |
2444010576 |
Tintas para Impresora - Departamento de Modas |
P.R. OFFICE SOLUTIONS CORP. |
$74.10 |
Corporación de la Escuela de Artes Plásticas y Diseño de Puerto Rico |
|
08/Ene/2024 |
24J-11169 |
2444010566 |
Compra de Master Flex Silicone |
MASTER PAINTS & CHEMICAL CORPORATION |
$15,800.00 |
Instituto de Cultura Puertorriqueña |
|
08/Ene/2024 |
24J-11313 |
2444010558 |
CAJAS DE PAPEL CARTA |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$576.00 |
Departamento de Salud |
|
08/Ene/2024 |
24J-11217 |
2444010573 |
Equipo deportivos |
LA CASA DE LOS DEPORTES TROPHY SIGN & PRINTING, INC. |
$1,612.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
08/Ene/2024 |
24J-11077 |
2444010570 |
Recogido Desperdicios Sólidos |
E. C. WASTE LLC |
$450.00 |
Comisión de Investigación, Procesamiento y Apelación |
|
08/Ene/2024 |
24J-11273 |
2444010540 |
Servicio de Fumigacion |
COSTELLO EXTERMINATING, INC. |
$1,305.00 |
Departamento de Salud |
|
08/Ene/2024 |
24J-11206 |
2444010569 |
Equipo deportivos |
DEPORTES SALVADOR COLOM INC. |
$1,899.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
08/Ene/2024 |
24J-11209 |
2444010565 |
Servicio de Recogidoy Disposición de Desperdicios Solidos |
E. C. WASTE LLC |
$20,020.00 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
08/Ene/2024 |
24J-11254 |
2444010568 |
NEVERA - IFE |
Quick Delivery |
$1,065.61 |
Departamento de Agricultura de Puerto Rico |
|
08/Ene/2024 |
24J-11039 |
2444010561 |
CAJAS PARA REGALO |
Quick Delivery |
$364.00 |
Oficina del Comisionado de Seguros de Puerto Rico |
|
08/Ene/2024 |
24J-11175 |
2444010564 |
Publicación de Aviso Público |
GFR Media, LLC |
$1,215.70 |
Junta de Libertad Bajo Palabra |
|
08/Ene/2024 |
24J-11280 |
2444010542 |
Solicitud de agua embotellada |
CC1 LIMITED PARTNERSHIP |
$273.00 |
Departamento de Salud |
|
08/Ene/2024 |
24J-11266 |
2444010556 |
TELECOMUNICACIONES STARBASE PROGRAM BASE MUÑIZ |
PUERTO RICO TELEPHONE COMPANY, INC |
$233.70 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
08/Ene/2024 |
24J-11103 |
2444010547 |
BOLSAS PLASTICAS PARA EMPAQUE |
CARIBE INDUSTRIAL SYSTEMS, INC., |
$9,000.00 |
Administración para el Desarrollo Empresarial Agropecuario |
|
08/Ene/2024 |
24J-11141 |
2444010549 |
MATERIALES DE LIMPIEZA |
MENACO CORPORATION |
$1,572.50 |
Autoridad de los Puertos |
|
08/Ene/2024 |
24J-11111 |
2444010560 |
Electrodos Adultos 3M |
BRIDON CORP |
$5,280.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
08/Ene/2024 |
24J-11315 |
2444010557 |
Requisición de Materiales |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$3,451.04 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
08/Ene/2024 |
24J-11282 |
2444010554 |
Cuadro Telefónico de enero a Junio 30, 2024 |
PUERTO RICO TELEPHONE COMPANY, INC |
$2,147.34 |
Junta de Planificación de Puerto Rico |
|
08/Ene/2024 |
24J-11133 |
2444010550 |
Materiales para Instalación de obras de Artes Plasticas |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$264.84 |
Instituto de Cultura Puertorriqueña |
|
08/Ene/2024 |
24J-11040 |
2444010559 |
BOLSAS DE REGALO |
TOGAR GLOBAL, INC. |
$97.65 |
Oficina del Comisionado de Seguros de Puerto Rico |