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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/Ene/2024 |
24J-11223 |
2444010808 |
30962- Materiales de Construcción |
MADERAS 3C LLC. |
$3,298.65 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
11/Ene/2024 |
24J-11365 |
2444010789 |
PIEZAS PARA TRIMMERS STHIL FS111 |
ROMAR AGENCIES & DISTRIBUTORS INC. |
$946.98 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
11/Ene/2024 |
24J-11346 |
2444010797 |
REPARACION AUTO |
ANTONIO R. ORTEGA ELIAS DBA AOE AUTO MAINTENANCE SERVICES |
$430.41 |
Departamento de Hacienda |
|
11/Ene/2024 |
24J-08304 |
2444007953C |
Requisición de Reloj Ponchador de Correspondencia |
S.O.P., INC. |
$0.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
11/Ene/2024 |
24J-11613 |
2444010793 |
Gas Propano (Cilindro 100 lbs) Estación Salinas |
LIGHT GAS CORPORATION |
$95.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
11/Ene/2024 |
24J-11623 |
2444010775 |
COMPRA DE FRUTAS, VERDURAS Y VEGETALES |
BANANERA FABRE INC |
$1,167.14 |
Administración para el Desarrollo Empresarial Agropecuario |
|
11/Ene/2024 |
24J-11376 |
2444010788 |
COMPRA MATERIALESCONSTRUCCION-JOEL E GANDIA VAZQUEZ |
COMERCIAL TORO, INC |
$2,396.90 |
Departamento de la Vivienda |
|
11/Ene/2024 |
24J-11604 |
2444010781 |
Baterías para generador de emergecia |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$339.82 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
|
11/Ene/2024 |
24J-11404 |
2444010763 |
MATERIALES DE LIMPIEZA |
MENACO CORPORATION |
$1,545.00 |
Autoridad de los Puertos |
|
11/Ene/2024 |
24J-11398 |
2444010768 |
EQUIPO SEGURIDAD |
EL BOSQUE DE BOLONIA DE M. DE HOSTOS INC. |
$625.00 |
Autoridad de los Puertos |
|
11/Ene/2024 |
24J-11355 |
2444010792 |
RADIO COMUNICACION 2 WAY 26 MILLAS |
MADERAS 3C LLC. |
$329.94 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
11/Ene/2024 |
24J-11382 |
2444010786 |
BALANZAS - IFE |
Quick Delivery |
$2,699.60 |
Departamento de Agricultura de Puerto Rico |
|
11/Ene/2024 |
24J-11222 |
2444010773 |
Internet/ Telefonía |
WORLDNET TELECOMMUNICATIONS LLC |
$1,158.07 |
Banco de Desarrollo Económico para Puerto Rico |
|
11/Ene/2024 |
24J-11378 |
2444010791 |
Adquisición de publicación de edictos para segundo semestres enero a junio 2024 |
GFR Media, LLC |
$2,923.60 |
Junta de Libertad Bajo Palabra |
|
11/Ene/2024 |
24J-11200 |
2444010787 |
Reparación de unida Cooler de la Boveda |
LG AIR SOLUTION AND MECHANICAL ALL CONTRACTORS INCORPORATED |
$7,800.00 |
Instituto de Cultura Puertorriqueña |
|
11/Ene/2024 |
24J-11392 |
2444010785 |
TECNOLOGIA |
WF COMPUTER SERVICES, INC. |
$1,900.00 |
Departamento de Estado |
|
11/Ene/2024 |
24J-11366 |
2444010784 |
ADQUISICION DE ZAFACONES |
MENACO CORPORATION |
$77.25 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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11/Ene/2024 |
24J-11411 |
2444010782 |
Baterías de litio para dataloggers en el AGPR |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$106.24 |
Instituto de Cultura Puertorriqueña |
|
11/Ene/2024 |
24J-11531 |
2444010772 |
CONTRATACIÓN SERVICIO DE RECOGIDO Y DISPOSICIÓN DE DESPERDICIOS |
E. C. WASTE LLC |
$67,398.66 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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11/Ene/2024 |
24J-11396 |
2444010783 |
Equipo deportivos |
DEPORTES SALVADOR COLOM INC. |
$936.50 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |