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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/May/2024 |
24J-21320 |
2444020602 |
Aire Acondicionado |
GUAYNABO REFRIGERATION SERVICES INC. |
$1,785.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
15/May/2024 |
24J-21716 |
2444020600 |
PIEZAS PARA REPARACIÓN DE FRENOS DE VEHICULOS |
auto piezas caribe puerto rico inc |
$1,620.00 |
Administración para el Desarrollo Empresarial Agropecuario |
|
15/May/2024 |
24J-21808 |
2444020599 |
Productos agrícolas |
BANANERA GUINCHA |
$1,950.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
15/May/2024 |
24J-21797 |
2444020593 |
licencia assertus para uso de dos medicos |
ASSERTUS HOLDINGS LLC |
$4,080.00 |
Centro de Diabetes para Puerto Rico |
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15/May/2024 |
24J-20500 |
2444020506 |
Adquisición de tintas para impresora existentes |
TINTAS Y TONER DEL CARIBE, INC. |
$1,630.80 |
Departamento de Salud |
|
15/May/2024 |
24J-21795 |
2444020596 |
BOMBA DE VACIO |
SALINAS AUTO SUPPLY, INC. |
$295.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
15/May/2024 |
24J-21794 |
2444020595 |
WIPERS 20 PARA VEHÍCULOS OFICIALES |
GASCOM & GUAYNABO AUTO SOUND, INC. |
$99.50 |
Comisión Industrial de Puerto Rico |
|
15/May/2024 |
24J-21693 |
2444020429 |
TORNILLOS |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$794.32 |
Departamento de Salud |
|
15/May/2024 |
24DJ-01219 |
24D4401010 |
ADFAN-toner fotocopiadora HP 477 |
FACSIMIL PAPER CONNECTION, INC. |
$502.65 |
Departamento de la Familia |
|
15/May/2024 |
24DJ-01005 |
24D4400658M2 |
Batería de Vehículo Oficial |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$90.00 |
Departamento de la Familia |
|
15/May/2024 |
24J-21140 |
2444020561 |
MATERIALES ESTRUCTURALES |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$726.27 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
15/May/2024 |
24J-21140 |
2444020562 |
MATERIALES ESTRUCTURALES |
MADERAS 3C LLC. |
$2,231.04 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
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15/May/2024 |
24J-21802 |
2444020591 |
Compra nevera para area de cocina en nuevas oficinas OGPe |
ROOMS TO GO (PR) INC. |
$1,158.99 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
|
15/May/2024 |
24J-21756 |
2444020492 |
Productos agrícolas |
FINCA MIGUEL COLON |
$2,860.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
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15/May/2024 |
24J-21759 |
2444020494 |
Productos agrícolas |
BANANERA FABRE INC |
$5,735.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
15/May/2024 |
24J-21760 |
2444020499 |
Productos agrícolas |
VIVERO HIDROPONICO DM |
$950.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
15/May/2024 |
24J-21744 |
2444020547 |
Material de Oficina |
DISTRIBUIDORA BLANCO INC. |
$919.85 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
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15/May/2024 |
24J-19797 |
2444020581 |
Memorias portátiles de almacenamiento |
CN COMPUTER CENTRE, LLC |
$676.00 |
Instituto de Cultura Puertorriqueña |
|
15/May/2024 |
24DJ-01039 |
24D4400729M2 |
ADQUISICION CAJAS FUERTES |
AMERICA'S LOCKS & KEY CORP. |
$859.90 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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15/May/2024 |
24J-21812 |
2444020580 |
Toners - Compras - Urgente |
FACSIMIL PAPER CONNECTION, INC. |
$22,360.91 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |