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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/Sep/2024 |
25DJ-01212 |
25D4400770 |
Compra de Silla, Efectos y Artículos de Oficina Recomendados por la CFSE para Empleada |
MULTIDESK, LLC |
$465.99 |
Departamento de la Familia |
|
19/Sep/2024 |
25DJ-01237 |
25D4400768 |
Compra de Diesel para el CAMPEA |
AMERICAN PETROLEUM COMPANY, INC. |
$196.96 |
Departamento de la Familia |
|
19/Sep/2024 |
25J-05069 |
2544004746 |
MATERIALES DE ELECTRICIDAD |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$4,184.36 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
19/Sep/2024 |
25J-04941 |
2544004737 |
RESANAR Y PINTAR PAREDES |
CHINEA SERVICES INC |
$3,800.00 |
Departamento de Estado |
|
19/Sep/2024 |
25J-04618 |
2544004739 |
Compra de Trampas para Mamiferos (2) |
TOGAR GLOBAL, INC. |
$4,462.47 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
19/Sep/2024 |
25J-04618 |
2544004740 |
Compra de Trampas para Mamiferos (2) |
LA CAJA DE LAS HERRAMIENTAS INC. |
$3,230.25 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
19/Sep/2024 |
25J-04875 |
2544004716 |
Sobres |
PRINT SOLUTIONS CORP |
$5,976.00 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
|
19/Sep/2024 |
25DJ-01130 |
CM5-4012 |
6110-25-08/ Verbatim DVD-R resultados estudios |
Quick Delivery |
$2,680.20 |
Administración de Servicios Médicos |
|
18/Sep/2024 |
25J-05037 |
2544004730 |
PAPEL DE BAÑO (CASERO) |
NIBA INTERNATIONAL CORPORATION |
$212.50 |
Oficina de la Procuradora de las Mujeres |
|
18/Sep/2024 |
25J-05082 |
2544004752 |
Reparacion de vehiculo |
BRAMAR AUTO SERVICES INC. |
$139.00 |
Departamento de Hacienda |
|
18/Sep/2024 |
25J-05009 |
2544004747 |
Mantenimiento para generador |
PREVENTIVE MAINTENANCE SERVICES FOR GENERATORS, INC. |
$2,500.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
18/Sep/2024 |
25J-04754 |
2544004749 |
EQUIPOS PARA LA RED |
SESCO TECHNOLOGY SOLUTIONS, LLC |
$14,432.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
18/Sep/2024 |
25J-05059 |
2544004750 |
ARTICULOS PROMOCIONAES |
ANY KIND ADVERTISING, INC. |
$3,915.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
18/Sep/2024 |
25J-05061 |
2544004715 |
TONER CARTRIDGE |
COMPUTER NETWORK SYSTEMS CORP. |
$218.00 |
Departamento de Justicia |
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18/Sep/2024 |
25J-05026 |
2544004681 |
Compra de Pinturas Embalse Lucchetti. |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$572.07 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
18/Sep/2024 |
25J-05017 |
2544004726 |
Compra de tablas para medir pescados |
TOGAR GLOBAL, INC. |
$972.02 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
18/Sep/2024 |
25J-05043 |
2544004732 |
COMPRA DE BATERIAS RADIOS PORTATILES |
NORTH SIGHT COMMUNICATIONS, LLC. |
$1,699.50 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
18/Sep/2024 |
25J-04894 |
2544004748 |
Traslado de Equipo Multifuncional Ponce |
RICOH PUERTO RICO, INC. |
$1,225.00 |
Administración de Rehabilitación Vocacional |
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18/Sep/2024 |
24DJ-01510 |
24D4401033M1 |
INSPECCIÓN DE FLOTA- ARECIBO |
ESTACIONES OFICIALES DE INSPECCION UNIDAS DE PUERTO RICO INC. |
$660.00 |
Departamento de la Familia |
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18/Sep/2024 |
25J-04944 |
2544004735 |
MATERIALES DE LIMPIEZA |
INTERPORT TRADING, CORPORATION |
$5,194.00 |
Autoridad de los Puertos |