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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/Ene/2024 |
24J-11667 |
2444010851 |
Servicio de comunicacion data y telefonia DCR |
DATA @CCESS COMMUNICATIONS INC |
$69,186.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
12/Ene/2024 |
24J-11449 |
2444010849 |
DOCUMENT HOLDER |
P.R. OFFICE SOLUTIONS CORP. |
$137.25 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
|
12/Ene/2024 |
24J-11492 |
2444010850 |
Compra de aire acond. para oficina de supervisor, Manati |
REFRIWELL & ELECTRICAL WORKS INC. |
$2,116.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
12/Ene/2024 |
24J-11684 |
2444010838 |
Adquisición de Generador- Centro de Monitoreo Bayamón |
A1 GENERATOR SERVICES INCORPORATED |
$30,164.40 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
12/Ene/2024 |
24J-11458 |
2444010843 |
MATERIALES PARA TRIMMERS ECOH SRM225 |
GREKORY EQUIPMENT, CORPORATIION |
$165.60 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
12/Ene/2024 |
24J-11442 |
2444010848 |
Compra de Materiales Construcción Lilybeth Zapata Cruz |
COMERCIAL TORO, INC |
$560.00 |
Departamento de la Vivienda |
|
12/Ene/2024 |
24DJ-00082 |
24D4400046 |
Arrendamiento Impresora Imprenta |
RICOH PUERTO RICO, INC. |
$19,988.04 |
Departamento de la Familia |
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12/Ene/2024 |
24J-11674 |
2444010833 |
Bateria Ge 09037 Yaris |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$95.71 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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12/Ene/2024 |
24J-11645 |
2444010837 |
Servicio de catering para evento las fiesta de la Calle San Sebastian |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$4,050.75 |
Instituto de Cultura Puertorriqueña |
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12/Ene/2024 |
24J-10528 |
2444010535M2 |
RELOJ PONCHADOR DE CORRESPONDENCIA, CAJA SEGURIDAD Y SECADORA DE PISO |
P.R. OFFICE SOLUTIONS CORP. |
$695.00 |
Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles |
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12/Ene/2024 |
24J-10528 |
2444010839 |
RELOJ PONCHADOR DE CORRESPONDENCIA, CAJA SEGURIDAD Y SECADORA DE PISO |
MIURA, INC. |
$2,900.00 |
Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles |
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12/Ene/2024 |
24J-11639 |
2444010822 |
BATERIA PARA FORD EXPEDITION 2011, TABLILLA HRC-966 |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$110.00 |
Autoridad de Transporte Integrado |
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12/Ene/2024 |
24J-11686 |
2444010841 |
Adquisición de Extintores |
WEST FIRE & SAFETY EQUIPMENT, INC. |
$290.50 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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12/Ene/2024 |
24J-11062 |
2444010842 |
COMPRA DE BATERIAS PARA LOS GENERADORES |
TOGAR GLOBAL, INC. |
$587.22 |
Departamento de la Vivienda |
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12/Ene/2024 |
24J-11671 |
2444010835 |
Servicio de Mantenimiento de áreas verdes Ponce RC |
NEF DEVELOPMENT & CONSULTING GROUP INC. |
$31,901.76 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
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12/Ene/2024 |
24J-11248 |
2444010840 |
REPARACION DE AUTO |
BRAMAR AUTO SERVICES INC. |
$753.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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12/Ene/2024 |
24J-10791 |
2444010697 |
Herramientas mantenimiento áreas verdes |
KARIBE, CORP. |
$3,610.40 |
Autoridad para el Redesarrollo Local de Roosevelt Roads |
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12/Ene/2024 |
24J-11672 |
2444010831 |
GOMAS GE11355 |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$766.60 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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12/Ene/2024 |
24J-10835 |
2444010070C |
Productos agrícolas |
GANADEROS BORGES, INC. |
$0.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
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12/Ene/2024 |
24J-11683 |
2444010834 |
GOMAS |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$358.00 |
Banco de Desarrollo Económico para Puerto Rico |