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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/Ene/2024 |
24J-11649 |
2444010869 |
Compra excepcional para mantenimiento y reparacion a casas bombas |
CORTES INDUSTRIAL ORGANIZATION, INC. |
$75,564.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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12/Ene/2024 |
24J-10849 |
2444010855 |
VACIADO DE POZO SEPTICO |
PLUMBING & SEWER CLEANING R US DBA ROD RODDER CORP |
$4,000.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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12/Ene/2024 |
24J-10183 |
2444009590M1 |
Aires Acondicionado |
REFRIWELL & ELECTRICAL WORKS INC. |
$8,842.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
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12/Ene/2024 |
24J-11059 |
2444010870 |
Productos agrícolas |
Finca Carrasquillo |
$4,590.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
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12/Ene/2024 |
24J-11489 |
2444010867 |
Adquisicion de contenedores para almacenar desperdicios peligrosos |
TOGAR GLOBAL, INC. |
$16,445.60 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
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12/Ene/2024 |
24J-11238 |
2444010865 |
REQ 18601 (240098) Madera Douglas Fir (3x4x16') |
LA CAJA DE LAS HERRAMIENTAS INC. |
$825.84 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
12/Ene/2024 |
24DJ-00054 |
24D4400051 |
MONITOR DESK MOUNT PARA ARTISTA GRAFICO |
S.O.P., INC. |
$54.99 |
Departamento de la Familia |
|
12/Ene/2024 |
24J-11426 |
2444010863 |
Generador |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$905.27 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
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12/Ene/2024 |
24J-11696 |
2444010862 |
Productos agrícolas |
Morales Distributors |
$3,430.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
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12/Ene/2024 |
24J-11688 |
2444010857 |
Baterias para la unidad Jeep Wrangler 2019 GM |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$269.27 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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12/Ene/2024 |
24J-11530 |
2444010844 |
Compra de piezas y servicio: cambio de aceite y filtro de generadores de la Embarcación Cayo Blanco |
ANTILLES POWER DEPOT, INC. |
$1,612.22 |
Autoridad de Transporte Integrado |
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12/Ene/2024 |
24J-11291 |
2444010847 |
STIHL MAGNUM BACKPACK BLOWER - AEROPUERTO DE HUMACAO |
OUTEK CARIBBEAN DISTRIBUTORS INC. |
$789.95 |
Autoridad de los Puertos |
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12/Ene/2024 |
24J-10567 |
2444009987C |
TONERS CARTIDGES PARA UNIDAD HP |
COMPUTER NETWORK SYSTEMS CORP. |
$0.00 |
Departamento de Salud |
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12/Ene/2024 |
24J-10567 |
2444009986M1 |
TONERS CARTIDGES PARA UNIDAD HP |
TINTAS Y TONER DEL CARIBE, INC. |
$1,919.28 |
Departamento de Salud |
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12/Ene/2024 |
24J-11691 |
2444010854 |
1 SVU 4x4 (AWD) ANGELITOS BRILLANTES |
BENITEZ GROUP, INC. |
$29,515.89 |
Municipio de San Lorenzo |
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12/Ene/2024 |
24J-05435 |
2444005124M1 |
Fumigación Maritima Piñones |
COSTELLO EXTERMINATING, INC. |
$468.90 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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12/Ene/2024 |
24DJ-00051 |
24D4400032 |
EQUIPO ASISTIVO-SILLA ERGONOMICA JENNIE ORTIZ |
S.O.P., INC. |
$848.45 |
Departamento de la Familia |
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12/Ene/2024 |
24J-11666 |
2444010836 |
PROGRAMA DE OPIOIDES Y SUSTANCIAS |
PANADERIA LA SEVILLANA, INC. |
$393.90 |
Departamento de Salud |
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12/Ene/2024 |
24J-11298 |
2444010846 |
REQ. 18455 GE20711 (24330066)MAP SENSOR, BANDAS, PADS ECT. |
AUTO SUPPLY DEL NORTE INC. |
$681.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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12/Ene/2024 |
24J-11621 |
2444010852 |
Vaciado Pozo Séptico Polígono de Cabo Rojo |
SERVICIOS SANITARIOS DE PUERTO RICO, INC. |
$291.60 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |