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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/Mar/2025 |
25J-16620 |
2544015564 |
PRODUCTOS AGRICOLAS |
FINCA MIGUEL COLON |
$1,354.50 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
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19/Mar/2025 |
25J-16622 |
2544015563 |
PRODUCTOS AGRICOLAS |
AGROEMPRESAS PEREZ INC. |
$570.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
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19/Mar/2025 |
25J-16610 |
2544015561 |
Pagina Web - INCALAR |
PUBLICIDAD TERE SUAREZ LLC |
$4,000.00 |
Compañía para el Desarrollo Integral de la Península de Cantera |
|
19/Mar/2025 |
25DJ-04102 |
25D4402748 |
Espejos Convexo de Seguridad 36 para observar movimiento |
Quick Delivery |
$3,153.12 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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19/Mar/2025 |
25DJ-04157 |
25D4402758 |
Solicitud compra cables para escaners |
CORTELCO SYSTEMS PUERTO RICO INC |
$93.06 |
Departamento de la Familia |
|
19/Mar/2025 |
25J-14714 |
2544013759M1 |
Catering |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$1,875.00 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
|
19/Mar/2025 |
25DJ-04126 |
25D4402751 |
Micro compra |
REYES CONTRACTOR GROUP INC |
$3,010.00 |
Departamento de la Familia |
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19/Mar/2025 |
25DJ-04044 |
25D4402754 |
COC PLANNING 2300-07-2025 |
GFR Media, LLC |
$1,664.16 |
Departamento de la Familia |
|
19/Mar/2025 |
25J-13390 |
2544012524M1 |
Purificadores de aire |
IOS CORP |
$1,225.00 |
Autoridad para el Financiamiento de la Vivienda de Puerto Rico |
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19/Mar/2025 |
25DJ-04100 |
25D4402717 |
TABLILLA 07489 |
DIMA INTERNATIONAL CORPORATION |
$1,203.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
19/Mar/2025 |
25DJ-04020 |
25D4402747 |
COMPRA E INSTALACION DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE DE 10 TONELADAS OFICINA SERVICIOS AL CONFINADO INSTITUCION PONCE PRINCIPAL |
LCA CONSTRUCTION & MANAGEMENT INC. |
$39,500.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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18/Mar/2025 |
25J-16609 |
2544015555 |
Materiales |
PRINT SOLUTIONS CORP |
$1,995.00 |
Junta de Retiro |
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18/Mar/2025 |
25J-15823 |
2544015307 |
Dos (2) unidades de sofá azure color terracota |
Quick Delivery |
$4,534.00 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
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18/Mar/2025 |
25J-16437 |
2544015554 |
COMPRA EXCEPCIONAL PARA EL SERVICIO DE SEGURIDAD ELECTRÓNICA Y MONITOREO EN LAS FACILIDADES EDIFICIO SUR EN EL CENTRO GUBERNAMENTAL ROBERTO SÁNCHEZ VILELLA DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS |
GENESIS SECURITY SERVICES, INC. |
$12,300.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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18/Mar/2025 |
25J-12653 |
2544011884 |
Solicitud de alimento |
DISTRIBUIDORA LEBRON INC |
$4,958.35 |
Departamento de Salud |
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18/Mar/2025 |
25J-16587 |
2544015532 |
REPARACION TORRE DE ENFRIAMIENTO |
STANDARD REFRIGERATION COMPANY INC. |
$3,500.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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18/Mar/2025 |
25J-16591 |
2544015541 |
Compra de Toner Embalse Lucchetti |
FACSIMIL PAPER CONNECTION, INC. |
$1,608.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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18/Mar/2025 |
25DJ-04056 |
25D4402692 |
Material de Oficina y Suministros (Buzones) |
LA CAJA DE LAS HERRAMIENTAS INC. |
$2,247.50 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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18/Mar/2025 |
25DJ-04091 |
25D4402756 |
Escuela para la Convivencia y la Crianza - Materiales y efectos de oficina |
ANA SANTOS DBA OFFICE SCHOOL SOLUTIONS |
$763.50 |
Departamento de la Familia |
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18/Mar/2025 |
25J-11616 |
2544010953M1 |
Remoción Inventario Cajas de Iron Mountain |
IRON MOUNTAIN RECORDS MANAGEMENT(PUERTO RICO) INC. |
$10,404.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |