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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/Sep/2024 |
25J-05135 |
2544004783 |
MANTENIMIENTO PROFUNDO EN EDIFICIO ANEXO DEL DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA EN SAN JUAN |
AIR ZONE CONTRACTOR, INC. |
$1,520.00 |
Administración para el Desarrollo Empresarial Agropecuario |
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19/Sep/2024 |
25J-05147 |
2544004786 |
Inpeccion septiembre |
ESTACIONES OFICIALES DE INSPECCION UNIDAS DE PUERTO RICO INC. |
$30.00 |
Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública |
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19/Sep/2024 |
25J-05136 |
2544004784 |
REMPLAZO DE PLAFONES |
BEST BENNER BUILDING CORP |
$1,422.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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19/Sep/2024 |
25J-05128 |
2544004778 |
COMPRA DE MATERIALES PARA CENTRO CUIDADO DIURNO.. |
Steps 4 Success |
$429.90 |
Departamento de la Vivienda |
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19/Sep/2024 |
25J-05129 |
2544004776 |
Termostato Cabo Rojo |
CENTROCAMIONES, INC. |
$206.06 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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19/Sep/2024 |
25J-05074 |
2544004766 |
32324-Archivos |
Quick Delivery |
$18,054.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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19/Sep/2024 |
25DJ-01199 |
25D4400823 |
TRANSPORTACIÓN BATERÍA RAV4 (GE-10508) |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$129.96 |
Departamento de la Familia |
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19/Sep/2024 |
25J-05139 |
2544004780 |
Semana del Telecomunicador |
JOSE SANTIAGO, INC. |
$337.35 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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19/Sep/2024 |
25DJ-01201 |
25D4400822 |
TRANSPORTACIÓN CRISTAL CARAVAN (GE-09817) |
CHELO'S AUTO PARTS LLC |
$336.00 |
Departamento de la Familia |
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19/Sep/2024 |
25J-04721 |
2544004407M1 |
Encuestas |
IMPRESSION ASSOCIATES, INC. |
$3,426.50 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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19/Sep/2024 |
25J-05117 |
2544004779 |
REPARACIÓN MÁQUINA DOBLADORA (IMPRENTA) |
AMERICAN PAPER CORPORATION |
$1,120.00 |
Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles |
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19/Sep/2024 |
25DJ-01210 |
25D4400821 |
Compra de espacios para Simposio |
ESCUELA DE MEDICINA SAN JUAN BAUTISTA |
$2,400.00 |
Departamento de la Familia |
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19/Sep/2024 |
25J-05106 |
2544004771 |
REMOVER Y REEMPLAZAR STARTER VEHICULO OFICIAL |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$356.59 |
Departamento de la Vivienda |
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19/Sep/2024 |
25J-05131 |
2544004777 |
papel de fotocopiadora |
FACSIMIL PAPER CONNECTION, INC. |
$1,170.00 |
Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública |
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19/Sep/2024 |
25DJ-01208 |
25D4400795 |
TRANSPORTACIÓN GOMA SIENNA (GE-12445) |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$124.98 |
Departamento de la Familia |
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19/Sep/2024 |
25DJ-01109 |
25D4400798 |
Alimentos Fríos - CAMPEA Baymón |
A & J ROSARIO DISTRIBUTORS, INC. |
$7,114.25 |
Departamento de la Familia |
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19/Sep/2024 |
25J-05105 |
2544004763 |
Compra de kit para limpieza de flota vehicular |
Uniphoto Inc . |
$257.43 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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19/Sep/2024 |
25J-04971 |
2544004775 |
MATERIALES DE PRIMEROS AUXILIOS PARA CUBRIR INVENTARIO Y EMERGENCIAS EN EL CBA |
ARECIBO HEALTH MEDICAL EQUIPMENT CORP. |
$105.80 |
Corporación del Centro de Bellas Artes |
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19/Sep/2024 |
25J-05103 |
2544004764 |
Herramientas compresor |
LA CAJA DE LAS HERRAMIENTAS INC. |
$1,395.55 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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19/Sep/2024 |
25J-03742 |
2544004745 |
Unidades de Aire Acondicionado |
JOE REFRIGERATION & CENTRAL AIR, INC. |
$4,700.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |