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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/Ene/2024 |
24J-12521 |
2444011757 |
Winter Training Conference 2024 NASCSP |
CONNECTIONS TRAVEL, INC. |
$2,652.40 |
Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario |
|
26/Ene/2024 |
24J-12364 |
2444011735 |
SERVICIOS DE FUMIGACIÓN |
COSTELLO EXTERMINATING, INC. |
$595.00 |
Compañía de Turismo de Puerto Rico |
|
26/Ene/2024 |
24J-12325 |
2444011723 |
HERRAMIENTAS |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$2,840.18 |
Compañía de Turismo de Puerto Rico |
|
26/Ene/2024 |
24J-09265 |
2444011759 |
109-DUCHAS INSTITUCIONALES |
PLOMERIA RODRIGUEZ PREK CRL |
$28,080.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
26/Ene/2024 |
24J-12700 |
2444011763 |
MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE VIVIENDA- JOSELYN FIGUEROA RIVERA |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$448.30 |
Departamento de la Vivienda |
|
26/Ene/2024 |
24J-12573 |
2444011765 |
Compra de pasaje para Maria Santiago (Sacramento, California) |
CONNECTIONS TRAVEL, INC. |
$1,066.40 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
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26/Ene/2024 |
24J-12705 |
2444011766 |
SITUACION DE EMERGENCIA-Extender uso del chiller en el AGPR |
PRO-COATING TREATMENTS INC. |
$9,250.00 |
Instituto de Cultura Puertorriqueña |
|
26/Ene/2024 |
24J-12702 |
2444011761 |
MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE VIVIENDA- NEREIDA AYALA ROMAN |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$448.30 |
Departamento de la Vivienda |
|
26/Ene/2024 |
24J-12704 |
2444011760 |
MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE VIVIENDA- YANIRIS BURGOS RIVERA |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$448.30 |
Departamento de la Vivienda |
|
26/Ene/2024 |
24J-09917 |
2444009923C |
Renovación Contrato Postal |
DOCUMENT CONTROL SYSTEMS PROCESSING, INC. |
$0.00 |
Departamento de Salud |
|
26/Ene/2024 |
24J-12644 |
2444011726 |
Monedero Digital y sus Accesorios |
RICOH PUERTO RICO, INC. |
$7,956.00 |
Corporación de la Escuela de Artes Plásticas y Diseño de Puerto Rico |
|
26/Ene/2024 |
24J-12567 |
2444011751 |
PRINTER CABINET |
COMPUTER NETWORK SYSTEMS CORP. |
$9,280.00 |
Departamento de Salud |
|
26/Ene/2024 |
24J-12693 |
2444011758 |
COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION-VIONNETTE VALENTIN VALENTIN |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$372.37 |
Departamento de la Vivienda |
|
26/Ene/2024 |
24J-12628 |
2444011683 |
Productos agrícolas |
BANANERA GUINCHA |
$640.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
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26/Ene/2024 |
24J-11920 |
2444011728 |
COMPRA DE 2 INODOROS DE PARED, 4 INODOROS PISO Y 3 MANGUERAS |
TU FERRETERIA Y ALGO MÁS LLC |
$1,463.00 |
Corporación del Centro de Bellas Artes |
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26/Ene/2024 |
24J-12685 |
2444011753 |
RECARGA DE GAS PROPANO |
LIGHT GAS CORPORATION |
$3,460.00 |
Administración para el Desarrollo Empresarial Agropecuario |
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26/Ene/2024 |
24J-12464 |
2444011654 |
Renovación Contrato Postal |
DOCUMENT CONTROL SYSTEMS, INC |
$3,560.00 |
Departamento de Salud |
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26/Ene/2024 |
24J-12021 |
2444011714 |
Adquisición de Unidad de Acondicionador de Aire de 5 TONS |
AGUIAR ELECTRICAL & SIMPLE REPAIR |
$7,227.77 |
Departamento de Salud |
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26/Ene/2024 |
24J-12507 |
2444011733 |
CAJA DE CARTON |
Distribuidora Central LLC |
$167.00 |
Departamento de Salud |
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26/Ene/2024 |
23J-19651 |
2344019405C |
Instalacion cristales seguridad cts ponce |
MAV DEVELOPMENT & GENERAL CONTRACTOR, INC. |
$0.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |