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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/Ene/2024 |
24J-12764 |
2444011813 |
GOMAS MOTORA |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$283.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
29/Ene/2024 |
24J-12760 |
2444011817 |
GOMAS AMBULANCIA |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$766.60 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
29/Ene/2024 |
24J-12580 |
2444011816 |
PAPEL DE RAPEAR |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$1,209.50 |
Administración para el Desarrollo Empresarial Agropecuario |
|
29/Ene/2024 |
24J-12788 |
2444011809 |
GOMAS |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$766.60 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
29/Ene/2024 |
24J-12789 |
2444011808 |
GOMAS |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$524.80 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
29/Ene/2024 |
24J-12756 |
2444011804 |
COMPRA DE FRUTAS, VERDURAS Y VEGETALES |
BANANERA FABRE INC |
$1,170.14 |
Administración para el Desarrollo Empresarial Agropecuario |
|
29/Ene/2024 |
24J-12399 |
2444011803 |
Impresora para tarjeta de identificación Data Card y materiales de impresión |
Caribbean Data System, Inc. |
$64,175.50 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
29/Ene/2024 |
24J-12443 |
2444011805 |
TINTAS |
TONER MAX INC. |
$245.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
29/Ene/2024 |
24J-07956 |
2444011725 |
PARA ADQUIRIR MATERIALES PARA ANÁLISIS DE MUESTRAS DEL LABORATORIO DE EMERGENCIAS BIOLÓGICAS Y QUÍMICAS DE LA DIVISIÓN DE PREPARACIÓN COORDINACIÓN DE RESPUESTA EN SALUD PÚBLICA DEL DEPARTAMENTO DE SALUD DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO |
VWR ADVANCED INSTRUMENT LLC |
$68,295.40 |
Departamento de Salud |
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29/Ene/2024 |
24J-12751 |
2444011801 |
Bateria ETNA 950-1130cc amperes Para Generador Electrico |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$106.78 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
29/Ene/2024 |
24J-07395 |
2444011800 |
Replacement, Installation and Supply of 500-gallon Diesel Tank |
ELLCO GROUP LLC |
$18,075.20 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
29/Ene/2024 |
24J-12710 |
2444011776 |
MATERIALES DE OFICINA / SERV. ADMINISTRATIVOS |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$2,398.50 |
Departamento de Justicia |
|
29/Ene/2024 |
24J-12710 |
2444011777 |
MATERIALES DE OFICINA / SERV. ADMINISTRATIVOS |
Distribuidora Central LLC |
$585.00 |
Departamento de Justicia |
|
29/Ene/2024 |
24J-12752 |
2444011802 |
INSPECCION, PRUEBA HIDROSTATICA Y CERTIFICACION MANGAS |
INTERPORT TRADING, CORPORATION |
$270.00 |
Compañía de Turismo de Puerto Rico |
|
29/Ene/2024 |
24J-12426 |
2444011796 |
Adquisicion Firewall |
CPCORP. INC |
$15,353.15 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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29/Ene/2024 |
24J-11914 |
2444011755 |
Gomas Unidad 10463 Rescate Guayama |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$1,095.96 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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29/Ene/2024 |
24DJ-00131 |
24D4400084 |
adquisicion e instalacion de extintor y detectores de humo |
CEL FIRE EXTINGUISHERS & MORE, INC. |
$396.90 |
Departamento de la Familia |
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29/Ene/2024 |
24J-11753 |
2444011798 |
Adquisición Video Wall- Centro de Monitoreo Bayamón |
BONNIN ELECTRONICS, INC. |
$67,469.74 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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29/Ene/2024 |
24J-11070 |
2444011738 |
Solicitud de Reparación de Embarcación Oficial Marca Metal Shark, Código C-19 |
MILLENIUM SALES AND SERVICES, INC. |
$88,096.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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29/Ene/2024 |
24J-12725 |
2444011775 |
SERVICIOS DE ALIMENTOS DIARIOS A PACIENTES |
PANADERIA LA SEVILLANA, INC. |
$104,781.60 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |