![Compras de Emergencias Logo]()
Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/Ene/2024 |
24J-12782 |
2444011811 |
COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$2,918.88 |
Departamento de la Vivienda |
|
29/Ene/2024 |
24J-12775 |
2444011810 |
COMPRA DE RESMA DE PAPEL |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$5,760.00 |
Departamento de la Vivienda |
|
29/Ene/2024 |
24J-12553 |
2444011814 |
PIEZAS CAMION RIO GRANDE |
Mega Parts and Service Inc |
$664.80 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
29/Ene/2024 |
24J-12648 |
2444011832 |
Productos agrícolas |
HidroCultivos Carolinenses INC. |
$210.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
29/Ene/2024 |
24J-12603 |
2444011831 |
Bujes, junta, bobinas y bujias |
CHELO'S AUTO PARTS LLC |
$496.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
29/Ene/2024 |
24J-12467 |
2444011828 |
Piezas Turbina Un. GE-05871 Camion cisterna Caguas) |
PALADIUS CORP. |
$1,610.55 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
29/Ene/2024 |
24J-12786 |
2444011812 |
GOMAS AMBULANCIA |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$766.60 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
29/Ene/2024 |
24J-12550 |
2444011819 |
INVERTER |
REFRIWELL & ELECTRICAL WORKS INC. |
$4,431.00 |
Departamento de Hacienda |
|
29/Ene/2024 |
24J-12188 |
2444011820 |
ALIMENTOS PARA PERSONAL RESERVA NATURAL ISLA DE MONA |
TOGAR GLOBAL, INC. |
$4,809.20 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
29/Ene/2024 |
24J-12469 |
2444011827 |
BATERIAPROGRAMA DE MERCADOS INSTITUCIONALES |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$79.90 |
Administración para el Desarrollo Empresarial Agropecuario |
|
29/Ene/2024 |
24J-12490 |
2444011830 |
LAMPARAS ELIMINAR INSECTOS |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$1,133.52 |
Oficina de Gerencia y Presupuesto |
|
29/Ene/2024 |
24J-11769 |
2444011829 |
Productos agrícolas |
Finca Carrasquillo |
$3,975.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
29/Ene/2024 |
24J-12616 |
2444011676M1 |
COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION-CRUZ S. VELAZQUEZ PEDRAZA |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$859.97 |
Departamento de la Vivienda |
|
29/Ene/2024 |
24J-12432 |
2444011823 |
Material de oficina |
Distribuidora Central LLC |
$92.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
29/Ene/2024 |
24J-12260 |
2444011826 |
Compra de cablería para servicio de internet en cubículos |
CARIBE SALES AGENCIES INC. |
$786.70 |
Autoridad de Transporte Integrado |
|
29/Ene/2024 |
24J-12432 |
2444011822 |
Material de oficina |
P.R. OFFICE SOLUTIONS CORP. |
$47.52 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
29/Ene/2024 |
24J-12658 |
2444011818 |
LIMPIEZA AREAS VERDES / CMID |
SBM-SOLUTION BUILDING MAINTENANCE CORP. |
$11,969.93 |
Departamento de Justicia |
|
29/Ene/2024 |
24J-12279 |
2444011821 |
TARJETAS DE PRESENTACIÓN |
EXTREME GRAPHICS, INC. |
$65.00 |
Compañía de Turismo de Puerto Rico |
|
29/Ene/2024 |
24J-12460 |
2444011815M1 |
C-24-143- Suplido de Diesel |
AMERICAN PETROLEUM COMPANY, INC. |
$18,241.50 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
29/Ene/2024 |
24J-12761 |
2444011807 |
CAJAS PARA ARCHIVAR |
Distribuidora Central LLC |
$1,336.00 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |