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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/Sep/2024 |
25J-05432 |
2544005015 |
SUSTITUCION DE BATERIAS |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$110.00 |
Administración para el Desarrollo Empresarial Agropecuario |
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23/Sep/2024 |
25J-05387 |
2544005002 |
PRODUCTOS AGRICOLAS |
BANANERA FABRE INC |
$1,520.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
23/Sep/2024 |
25J-05445 |
2544005021 |
ADQ CATERING REUNION TRRC |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$221.00 |
Comisión para la Seguridad en el Tránsito |
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23/Sep/2024 |
24DJ-00266 |
24D4400176 |
SERVICIO DE MUDANZA DE ARCHIVOS |
VIC TRANSPORTATION, INC |
$147,375.00 |
Departamento de la Familia |
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23/Sep/2024 |
25J-05448 |
2544005023 |
32393-BATERIA PARA GENERADOR ELECTRICO |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$189.91 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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23/Sep/2024 |
25J-05384 |
2544005028 |
ADIESTRAMIENTO PERSONAL ASES |
PANADERIA LA SEVILLANA, INC. |
$1,997.70 |
Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico |
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23/Sep/2024 |
25J-05433 |
2544005020 |
Master Switch Unidad 05629 |
CENTROCAMIONES, INC. |
$94.34 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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23/Sep/2024 |
25J-05265 |
2544005018 |
Renta de Equipo |
L&J EVENTS, INC. |
$10,950.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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23/Sep/2024 |
25J-05386 |
2544004989 |
Reparación aire acondicionado 1627 San Sebastián |
HERI AUTO KOOL, INC. |
$1,077.08 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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23/Sep/2024 |
23J-06313 |
2330447187C |
SERVICIO LIMPIEZA DE TUBERÍA PLUVIAL |
PLUMBING & SEWER CLEANING R US DBA ROD RODDER CORP |
$0.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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23/Sep/2024 |
25DJ-01405 |
25D4400868 |
ALIMENTOS REVA |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$273.00 |
Departamento de la Familia |
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23/Sep/2024 |
25J-05372 |
2544004994 |
Solicitud Manga y Pistero para Transferencia de Gasolina. |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$275.87 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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23/Sep/2024 |
25J-05371 |
2544004993 |
Servicio de Reparacion Cable Electrico por Corto Circuito en Edificio de Hato Rey del NMEAD |
HIGH LEVEL CONSTRUCTION L.L.C. |
$1,839.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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23/Sep/2024 |
25J-04433 |
2544004158C |
CERRADURA |
O.L. MAINTENANCE & SERVICES, CORP. |
$0.00 |
Departamento de Hacienda |
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23/Sep/2024 |
25J-03258 |
2544004990 |
Aires acondicionado, instalación y materiales |
REFRIWELL & ELECTRICAL WORKS INC. |
$28,638.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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23/Sep/2024 |
25J-05358 |
2544004958 |
Adquisición de cinco (5) licencias Adobe Acrobat Pro |
SESCO TECHNOLOGY SOLUTIONS, LLC |
$1,938.55 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
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23/Sep/2024 |
25J-05107 |
2544004991 |
Mantenimiento de cisterna de agua |
Quick Delivery |
$15,675.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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23/Sep/2024 |
25J-05359 |
2544004988 |
32541- Suplir e Instalar aire acondiconado |
3 F AIR CONDITIONING & CONTRACTOR, LLC |
$2,489.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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23/Sep/2024 |
25J-04923 |
2544005000 |
compra de can de agua |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$200.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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23/Sep/2024 |
25J-05236 |
2544004980 |
COUNTER PARA LA SEGURIDAD Y RECEPCION DE OGPe EN PONCE |
OFX INC |
$2,231.00 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |