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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/Mar/2025 |
25J-16374 |
2544015337 |
Servicio Agua Embotellada |
LA CASA DEL CAMIONERO, INC. |
$88.00 |
Oficina del Procurador del Veterano |
|
14/Mar/2025 |
25J-16359 |
2544015340 |
Piezas de Trimmer (J. Poventud) |
OUTEK CARIBBEAN DISTRIBUTORS INC. |
$133.50 |
Autoridad de los Puertos |
|
14/Mar/2025 |
25J-03796 |
2544003971 |
Equipo Tecnológico |
Computer Inn Corp |
$119.85 |
Departamento de Salud |
|
14/Mar/2025 |
25J-03796 |
2544003972C |
Equipo Tecnológico |
RICOH PUERTO RICO, INC. |
$0.00 |
Departamento de Salud |
|
14/Mar/2025 |
25J-03796 |
2544003973 |
Equipo Tecnológico |
COMPUTER NETWORK SYSTEMS CORP. |
$2,175.00 |
Departamento de Salud |
|
14/Mar/2025 |
25J-16367 |
2544015342 |
FLETE AEREO TABLILLAS PARA MOTORAS |
CARIBBEAN SIGN SUPPLIES MANUFACTURERS, INC. |
$785.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
14/Mar/2025 |
25J-16355 |
2544015331 |
DEPURADOR DE AIRE EDF CENTRAL |
INDOOR ENVIROMENTAL CONSULTANS INC. |
$2,115.00 |
Departamento de la Vivienda |
|
14/Mar/2025 |
25J-16325 |
2544015330 |
Materiales de Oficina |
S.O.P., INC. |
$2,017.52 |
Puerto Rico Innovation & Technology Service |
|
14/Mar/2025 |
25DJ-04107 |
25D4402723 |
PAPEL LEGAL BLANCO |
SANTOS OFFICE SUPPLY, INC. |
$620.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
14/Mar/2025 |
25J-16361 |
2544015320 |
Transporte para Estudiantes |
LOMAS BUS LINE INC. |
$1,400.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
14/Mar/2025 |
25J-16372 |
2544015334 |
Material impreso |
Impresos Delia Ayal |
$4,350.00 |
Oficina del Procurador de Personas de Edad Avanzada |
|
14/Mar/2025 |
25J-16364 |
2544015329 |
Servicio Control de Plagas - ENERO - JUNIO 2025 |
COSTELLO EXTERMINATING, INC. |
$3,243.20 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
14/Mar/2025 |
25J-16380 |
2544015338 |
Adquisición de cortinas para salón de conferencias PDL-01 |
SPECIALIST GARAGE DOORS, BLINDS AND SHADES, INC. |
$908.00 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
|
14/Mar/2025 |
25J-16375 |
2544015333 |
Materiales |
PRINT SOLUTIONS CORP |
$480.00 |
Junta de Retiro |
|
14/Mar/2025 |
25J-16357 |
2544015332 |
COMPRA CONECTOR INTERNACONAL (J. Poventud) |
ASTRO INDUSTRIAL SUPPLY, INC. |
$156.00 |
Autoridad de los Puertos |
|
14/Mar/2025 |
25J-15961 |
2544015321 |
SOLICITUD AIRES ACONDICIONADOS PARA LA UNIDAD MOTORIZADA DE CAROLINA Y UNIDAD AEREA PONCE |
GUAYNABO REFRIGERATION SERVICES INC. |
$4,600.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
14/Mar/2025 |
25J-16331 |
2544015327 |
TINTAS PARA IMPRESORA |
TONER MAX INC. |
$872.00 |
Oficina de la Procuradora de las Mujeres |
|
14/Mar/2025 |
25J-16334 |
2544015326 |
Compra para Soluciones Buffer y Prueba de Dureza Embalse Lucchetti |
PERFORMANCE CHEMICALS COMPANY INC. |
$303.58 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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14/Mar/2025 |
25DJ-04099 |
25D4402724 |
JEEP W 14379 |
SALINAS AUTO SUPPLY, INC. |
$909.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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14/Mar/2025 |
25J-15611 |
2544015328 |
Adquisición de Bajantes |
PAJUIL CONSTRUCTORES INC |
$5,650.00 |
Autoridad para el Redesarrollo Local de Roosevelt Roads |