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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/May/2024 |
24J-22011 |
2444020829 |
MATS EDIF Y CONST |
MADERAS 3C LLC. |
$1,887.17 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
20/May/2024 |
24J-22008 |
2444020830 |
GE 05682 |
PALADIUS CORP. |
$2,925.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
20/May/2024 |
24J-21632 |
2444020835 |
REPARACION PUERTAS 9NO |
SECURITY INTEGRATION GROUP, INC. |
$352.00 |
Oficina del Comisionado de Seguros de Puerto Rico |
|
20/May/2024 |
24J-21765 |
2444020756 |
Para arreglo de vehículo oficial |
UNIVERSAL PARTS AND SERVICE INC |
$1,502.97 |
Departamento Recreación y Deportes |
|
20/May/2024 |
24J-21532 |
2444020746 |
Adquisicion de piezas de trimmer |
OUTEK CARIBBEAN DISTRIBUTORS INC. |
$3,494.50 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
20/May/2024 |
24J-21933 |
2444020739 |
AIRE DE ESTACION DE LUQUILLO |
REFRIWELL & ELECTRICAL WORKS INC. |
$1,370.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
20/May/2024 |
24DJ-01238 |
24D4401027 |
UNIDADES AIRE CONTROL 24 Y 25 FACILIDAD 224 PONCE |
3 F AIR CONDITIONING & CONTRACTOR, LLC |
$7,890.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
20/May/2024 |
24J-21940 |
2444020737 |
ZAPATOS DE SEGURIDAD |
Aramsco DBA NYW / Safety Zone |
$72.50 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
|
20/May/2024 |
24J-22013 |
2444020820 |
Ge05391 Header |
CENTROCAMIONES, INC. |
$1,649.45 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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20/May/2024 |
24J-21990 |
2444020780 |
AUDIFONOS Y SOPORTE LAPTOPS. |
Caribbean Data System, Inc. |
$403.62 |
Oficina de Gerencia y Presupuesto |
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20/May/2024 |
24J-20878 |
2444020782 |
Adquisición de Puertas de aluminio Marítima Piñones |
COMERCIAL BERRIOS, INC. |
$1,475.92 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
20/May/2024 |
24J-22034 |
2444020826 |
MATS EDIF Y CONST |
MADERAS 3C LLC. |
$486.41 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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20/May/2024 |
24J-22001 |
2444020790 |
Alimentaos Guajataka Vida Independiente |
RALPHS FOOD WAREHOUSE INC |
$224.56 |
Departamento de la Familia |
|
20/May/2024 |
24J-21966 |
2444020792 |
Reparacion Ford Ranger Motor 3.0L V6, Año 2002 Tab. 24936, Vin Num.1FTYR10U42PB14482 |
GULF SABANA LLANA, INC. |
$913.18 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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20/May/2024 |
24J-22006 |
2444020795 |
Decomiso y Disposición de Extintores |
CEL FIRE EXTINGUISHERS & MORE, INC. |
$2,142.00 |
Administración de Rehabilitación Vocacional |
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20/May/2024 |
24J-21987 |
2444020797 |
Silla ergonomica |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$249.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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20/May/2024 |
24J-22000 |
2444020815 |
REQ. 18898 TAB 01544GE BUJIAS (SPARK PLUG), SPARK PLUG Y BOBINAS |
AUTO SUPPLY DEL NORTE INC. |
$421.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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20/May/2024 |
24DJ-01263 |
24D4401005 |
compra |
AUTO SUPPLY DEL NORTE INC. |
$850.00 |
Departamento de la Familia |
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20/May/2024 |
24J-21944 |
2444020813 |
MANGAS SKY TRACK |
MULTIBATTERIES FORKLIFTS CRL |
$817.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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20/May/2024 |
24J-22032 |
2444020811 |
INSPECCION VEHICULOS OFICALES OGP |
ESTACIONES OFICIALES DE INSPECCION UNIDAS DE PUERTO RICO INC. |
$105.00 |
Oficina de Gerencia y Presupuesto |