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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/May/2024 |
24J-19551 |
2444019399 |
Iluminacion |
CITY ELECTRIC SUPPLY |
$630.00 |
Departamento de Salud |
|
20/May/2024 |
24J-21992 |
2444020785 |
PAPEL 11 X 17 |
7 BROTHERS SUPPLY CORP. |
$580.00 |
Departamento de Salud |
|
20/May/2024 |
24J-21995 |
2444020781 |
SERVICIO DE INSPECCION PARA RENOVACION DE MARBETE DE VEHICULO |
ESTACIONES OFICIALES DE INSPECCION UNIDAS DE PUERTO RICO INC. |
$150.00 |
Departamento de Salud |
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20/May/2024 |
24J-21703 |
2444020857 |
PIEZAS EQUIPO AUTOMOTRIZ |
GULF SABANA LLANA, INC. |
$920.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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20/May/2024 |
24DJ-01248 |
24D4401029 |
DIAGNOSTICO SISTEMA GENERACION DE CORRIENTE DEL GENERADOR ELECTRICO DE EMERGENCIA #3, GUAYAMA 296 |
JOSE J. RIVERA PEREZ DBA J.J. ELECTRIC |
$1,250.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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20/May/2024 |
24J-04253 |
2444004443C |
Mallete |
Quick Delivery |
$0.00 |
Departamento de Estado |
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20/May/2024 |
24J-22053 |
2444020860 |
COMPRA DE MATERIALES CONTRATO ANTONIO ORTEGA FIGUEROA |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$1,114.13 |
Departamento de la Vivienda |
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20/May/2024 |
24J-22052 |
2444020859 |
COMPRA DE MATERIALES CONTRATO EDWIN J. VAZQUEZ PAGAN |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$205.95 |
Departamento de la Vivienda |
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20/May/2024 |
24J-15850 |
2444014848 |
RENTA DE AUTOS |
EASEWAY OF PUERTO RICO CORP. |
$5,100.00 |
Departamento de Salud |
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20/May/2024 |
24DJ-00843 |
CM4-5489 |
5201-24-55 Headsets |
CORTELCO SYSTEMS PUERTO RICO INC |
$730.95 |
Administración de Servicios Médicos |
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20/May/2024 |
24DJ-01394 |
CM4-5487 |
65002402 / silla oficina |
INTER-OFFICE SUPPLIES INC. |
$706.90 |
Administración de Servicios Médicos |
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20/May/2024 |
24DJ-01435 |
CM4-5491 |
4330-24-024 TINTA IMPRESORA ID |
TONER MAX INC. |
$340.00 |
Administración de Servicios Médicos |
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20/May/2024 |
24DJ-01420 |
CM4-5488 |
4102-24-139 SISTEMA ALARMA CONTRA INCENDIOS |
PROFESSIONAL COMMUNICATIONS INC |
$2,365.00 |
Administración de Servicios Médicos |
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20/May/2024 |
24DJ-01428 |
CM4-9214 |
8105-24-265 Instalación de Pararrayos subestación aire acondicionado del Edificio Central |
ALLIED POWER TECHNOLOGIES, INC. |
$4,800.00 |
Administración de Servicios Médicos |
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20/May/2024 |
24J-21982 |
2444020775M1 |
SERVICIO DE INSPECCION PARA LA FLOTA VEHICULAR |
ESTACIONES OFICIALES DE INSPECCION UNIDAS DE PUERTO RICO INC. |
$465.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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20/May/2024 |
24J-20517 |
2444020724 |
Mantenimiento excavadora Link Belt |
R & B POWER, LLC |
$3,356.87 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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20/May/2024 |
24J-21619 |
2444020763 |
Adiestramientos |
INTERACTIVE TECHNOLOGY GROUP CORP |
$48,750.00 |
Junta de Planificación de Puerto Rico |
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20/May/2024 |
24J-21762 |
2444020758 |
Para arreglo de vehículo oficial |
GULF SABANA LLANA, INC. |
$670.00 |
Departamento Recreación y Deportes |
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20/May/2024 |
24J-21669 |
2444020838 |
COMPRA E INSTALACION DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE DE 27.5 TONELADAS CENTRO DETENCION SALINAS |
LCA CONSTRUCTION & MANAGEMENT INC. |
$47,000.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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20/May/2024 |
24J-19543 |
2444020843 |
Tubos LED |
TU VENDEDOR.COM CORP |
$245.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |