![Compras de Emergencias Logo]()
Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/May/2024 |
24J-21833 |
2444020623 |
Solicitud de Orden de Compra Contra Contrato para el Mantenimiento Preventivo de Generadores Elétricos de Emergencia de los Edificios F y E (OIAT) |
Three O' LLC |
$4,462.50 |
Departamento de Salud |
|
20/May/2024 |
24J-22070 |
2444020901 |
Mudanza CMID a Carolina |
VIC TRANSPORTATION, INC |
$6,475.00 |
Departamento de Justicia |
|
20/May/2024 |
24J-22056 |
2444020861 |
Adquisicion de Laptop |
Computer Inn Corp |
$5,732.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
20/May/2024 |
24J-21758 |
2444020851 |
MATERIALES DE OFICINA |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$422.39 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
20/May/2024 |
24J-21813 |
2444020903 |
Compra e instalación de unidades de aire |
A.I.T. TECHNOLOGIES INC. |
$17,440.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
20/May/2024 |
24J-22068 |
2444020877 |
Material de equipos |
SUPER AUTOMOTIVE PRODUCTS INC./ DBA SUPER TRUCK PARTS/DBA SUPER GUARAGUAO INTERNATIONAL |
$448.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
20/May/2024 |
24J-22065 |
2444020906 |
Manuales diagnósticos y estadísticos |
EUROAMERICANA DE EDICIONES CORP |
$858.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
20/May/2024 |
24J-21279 |
2444020895 |
MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN DEL EQUIPO DE LABORATORIO 'AGILENT 7890BGC/ECE II |
Agilent Technologies Inter Americas Inc |
$1,992.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
20/May/2024 |
24J-20564 |
2444020902 |
TEXTILES |
EMPRESAS LA CUBANITA,INC. |
$23,642.58 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
20/May/2024 |
24J-19959 |
2444020900 |
CARTUCHERAS DE CUERO |
UNIVERSAL RETAIL SERVICE LLC |
$7,975.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
20/May/2024 |
24J-21937 |
2444020842 |
Mantenimiento trans GE09531 Guayama |
SALINAS AUTO SUPPLY, INC. |
$304.50 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
20/May/2024 |
24J-22074 |
2444020891 |
catering 24 mayo 2024 - NIVEL CENTRAL- PREVENCION SUICIDIO |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$700.21 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
20/May/2024 |
24J-21989 |
2444020847 |
FILTRO PARA MONITOR |
ANA SANTOS DBA OFFICE SCHOOL SOLUTIONS |
$3,480.99 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
|
20/May/2024 |
24J-21948 |
2444020897 |
31774- Shampoo | Desodorante |
J & M DEPOT. INC. |
$1,552.50 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
20/May/2024 |
24J-21948 |
2444020896 |
31774- Shampoo | Desodorante |
TALUNA CORP |
$2,898.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
20/May/2024 |
24J-22063 |
2444020862 |
COMPRA DE COMPUTADORAS |
Caribbean Data System, Inc. |
$392,787.18 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
20/May/2024 |
24J-22062 |
2444020864 |
MATERIALES DE OFICINA |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$320.80 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
|
20/May/2024 |
24J-22062 |
2444020865 |
MATERIALES DE OFICINA |
Distribuidora Central LLC |
$171.55 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
|
20/May/2024 |
24J-22075 |
2444020890 |
PALETA DE AGUA |
CC1 LIMITED PARTNERSHIP |
$278.04 |
Municipio de Manatí |
|
20/May/2024 |
24J-20308 |
2444020819 |
Buffer 99ML |
Metro Tech Corp |
$2,165.00 |
Departamento de Salud |